🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

Leccion 2 Creacion de facturas

Como crear un documento de facturación a partir de un documento de venta y una entrega. Con la transacción VF01: ir a menú>>Logística>>Comercial>>Facturación>>Factura>>Crear. Introduciendo el numero de pedido que queremos facturar en el campo, el numero de un pedido y se le da enter.

Sistema informa de que la factura no ha sido creada y que se ha producido un error. Accede al log de errores pulsando Shift F1, o desde el menú: "Tratar>>Log".
Siguiente ventana el sistema informa de que el documento no es facturable. Según esté configurado el circuito, nos permitirá la facturación del pedido o de la entrega.

No es posible facturar cualquier documento siempre desde el pedido, ya que algunas posiciones del documento de facturación exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera no aseguramos el correcto procesamiento del flujo.
Se accede al flujo de documentos para tomar nota de la entrega asociada, para lo cual se accede a la transacción VA03 y se pulsa en el botón del flojo de documentos. Veremos que el pedido tiene una entrega generada, para la cual están concluidas las operaciones de picking y la salida de mercancías.
Transacción VF01 y se informa el número de la entrega anterior. Sistema muestra el resumen de la factura, con las diferentes posiciones que la forman. Si pulsamos en el botón de la cabecera de la factura, accedemos la ventana correspondiente.
En la cabecera podemos observar diferentes datos en cada una de las pestañas existentes (Det.cab, InterlCabec, Condiciones, Com.ext/Aduana y TxtCabec).
De nuevo en el resumen, si se pulsa sobre una posición y sobre el botón de cabecera accedemos a los diferentes datos asociados a la posición
Como podemos observar, casi todos los datos de la cabecera y de las posiciones están grisados, y esto es porque el documento de facturación toma los datos qu necesita de los documentos de pedido y entrega. De esta forma se asegura que se facture lo que se envió ya que no es modificable.
Al pulsar sobre el botón de guardar, se genera el documento de factura. Si accedemos en modificación sobre la factura generada (VA02), nos posicionamos en el campo con el número de factura y visualizamos el flujo de documentos, veremos que la entrega está concluida, y existe un documento de factura que está en estado "FI doc. generado" y un documento contable que está en estado "No compensado" y así permanecerá hasta que el cliente realice el pago del mismo.
Ahora se intenta facturar otra segunda entrega. Introduce el número del documento y pulsa enter. El sistema nuevamente informa un mensaje de error indicando que no ha sido posible realizar la factura.

En el sistema estándar, los abonos pueden anularse mediante la clase de factura S2.

Con la transaccion VF11: es para anular un documento de facturacion.

Con la transaccion VFX3: Visualizar facturas bloqueadas para contabilidad, es posible liberar la factura, visualizar el log de errores, entre otros. En algunos casos, los errores será necesario tratarlos con el consultor de FI.

Con la transaccion VF02: podemos modificar la factura, para la autorizacion de contabilidad y sirve para liberar la factura bloqueada.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Margarita Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Margarita Herrera Garcia

Profesión: Contaduria - Mexico - Legajo: NA77H

✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Margarita Herrera

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La creación de facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido. Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere transpasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documento contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad financiera desde la tx.VF02 pinchando en el botón "Autorización...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

CREACIÓN DE FACTURAS CREACIÓN DE FACTURAS Menú Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura-> VF01 - crear nº de documento: 114 (factura no creada) Tratar -> log (documento no facturable) Flujo de documentos: VA03: visualizar flujo de documentos-> ver entrega asociada VF01: documento 80000031 ver solapas -> guardar modificar -> continuar -> flujo de documentos : vemos la factura y el documento contable (no compensado hasta que el cliente realice el pago) vf01 80000032 -> no se ha creado la factura ver log: salida de mercancía no contablizada VA03 : pedido de nota de crédito 600000008 doc.venta ->...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Silvia Alonso

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Creación de facturas: La transacción para la creación de documentos de facturación es la VF01 No es posible facturar cualquier documento de facturación siempre desde el pedido de ventas, algunas posiciones del documento exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera nos aseguramos el correcto funcionamiento del flujo. El sistema no permite facturar una entrega si aún no se realizó la salida de mercancías, esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén y lo que se le factura al cliente. Otra forma de facturar un documento es a partir del documento de ventas mismo. El documento de facturación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Vídeo Creación de Facturas 1. Ingresamos el número de documento que queremos facturar, presionamos enter. 2. Accedemos al menú tratar para visualizar el log de errores. 3. Aquí podemos visualizar que el documento no es facturable, esto depende de la forma en que esté personalizado el sistema. 4. En este caso vamos a facturar la entrega. Volvemos al mismo menú con la función VF01. 5. Introducimos el número de entrega y presionamos enter. El documento de factura toma datos del pedido y de la entrega. 6. Para anular una factura , hay que crear un documento de anulación. VF11 para anular una factura. Metemos el documento y le damos check verde. 7. VFX3 transacción para...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mónica María Parada Cordero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Unidad 6. Facturación. Lección 2. Creación de facturas. ...Creación de facturas. Logística --> Comercial --> Facturación --> Factura --> VF01 - Crear. Ingresar N° documento --> Enter --> Tratar --> Log --> (con clase de factura F2 no facturable: significa que no se puede facturar) VF03 --> Visualizar flujo de documentos --> Revizar N° entrega. VF01 --> N° documento --> Continuar --> Visualizar datos de cabecera de la factura --> Revizar solapas --> Volver -- Seleccionamos una posición --> Click Visualizar detalles de posición --> Volver --> Datos grisados (la facturación toma datos tanto del pedido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

02. - Lección 02 - VIDEO - Creación de facturas CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido, Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere traspasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documentos contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jesús Alam Figueroa Vallejos

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Los pasos para la creación de facturas en SAP a partir de un documento de ventas y de entrega son los siguientes: 1. VF01 - Crear factura: Esta transacción permite crear una factura a partir de un documento de ventas y de entrega. En esta transacción, deberás seleccionar el documento de ventas y de entrega correspondiente y seguir los pasos indicados en el sistema para completar la creación de la factura. 2. VF02 - Modificar factura: En caso de ser necesario realizar alguna modificación en la factura creada, se puede utilizar la transacción VF02. Esta transacción permite cambiar la información en la factura, como la cantidad facturada, precio y cualquier otro dato relevante....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

CREACIÓN DE FACTURAS SEGÚN COMO SE CONFIGURE PODEMOS INDICAR SI ES O NO FACTURABLE TNTO EL PEDIDO COMO LA ENTREGA. * Los datos de facturación se toman directo de los documentos de venta y no se pueden modificar en la facturación para evitar inconsistencias. * En el flujo de documentos del pedido, una vez generado el documento de facturación ya va figurar en el flujo pero con estatus 'No compensado' hasta que el cliente realice el pago. * Si el cliente aún no recibió la mercancía, no se permite generar la factura para evitar inconsistencias. * Para anular una factura se utiliza la transacción VF11 y se genera el documento de anulación. Los abonos se anulan con la clase de facturación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Creación de facturas VF01 - Crear facturas a partir de pedidos o entregas VF02 - Modificar facturas VF03 - Visualiza facturas Cuando se coloca un pedido de referencia y muestra que el documento no es facturable, enseguida se verifica la entrega asociada, pues el sistema permite facturar de acuerdo al flujo de doc. previamente creados. Los datos de cabecera y posición aparecen grizados, ello porque toma datos del pedido y entrega, para asegurar que se copian los datos a la factura correctamente. La factura aparece en estado No Compensado, hasta que el cliente realice su pago. Cuando la entrega no fue contabilizada, el sistema no permite facturar, para evitar inconsistencia entre lo que se retiró del almacén y lo que...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Freddy Ronald Meléndez Ponce / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

VF01- VF02 - VF03 crear, modificar y visualizar facturas VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas. o pendientes de pasar a contabilidad.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!