✒️SAP SD Las devoluciones
SAP SD Las devoluciones
Leccion 7
DEVOLUCIONES
Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos cuando un cliente devuelve mercancías.
Usted indica una devolución en el sistema si el cliente devuelve mercancías dañadas o si las mercancías se han entregado para venta con autorización.
La devolución hace que el sistema:
Introduzca la entrada de mercancías utilizando una entrega de devoluciones y contabilice las mercancías para stock (por ejemplo, stock bloqueado)
Cree un abono, tras haber verificado las mercancías y autorizado el reclamo.
Una devolución es otra clase de documento de ventas como un pedido estándar.
La devolución activa las siguientes funciones:
Entrega (entrega de devoluciones)
Facturación (para crear un abono)
Se inicia ingresando a la transacción VA01
Los campos a ingresar son:
Clase de pedido: RE- Devolución (clase de pedido estándar para las devoluciones)
Como el pedido de devolución se genera con referencia al pedido original se utiliza el botón: Crear con referencia
Desde la solapa de pedido ingresamos el No. de pedido sobre el cual el cliente está haciendo la devolución
Hereda los datos del pedido original --> se genera con bloqueo de factura para que previo a la generación de la nota de crédito la persona responsable apruebe la generación de dicha devolución liberando el bloqueo.
Se debe actualizar la cantidad de pedido sobre la que el cliente hace la devolución: Cantidad 10/50
Adicional requiere motivo para llevar las estadísticas de por qué se realizaron las devoluciones: Motivo de pedido: en el ejemplo se selecciona 102 - Daños de transporte.
En el campo No. de ped.cliente: circuito de devoluciones
Desde el menú seleccionamos Tratar > log de datos incompletos, para verificar si falta algún dato.
Si todo está bien se graba el pedido.
Ahora ingresamos a la transacción MMBE
Habiendo seleccionado el material se presiona el botón ejecutar para ver el stock del miso en el cual se puede observar los campos:
Stock Libre utilización
Stock Entrega a Cliente
Stock Devoluciones
El próximo paso es crear la entrega entrante, utilizando la transacción VL01N
El sistema nos trae el No. de pedido de devolución que se acaba de crear seleccionamos continuar
Esta entrega tiene 2 particularidades:
Contabilizar EM= Entrega entrante: Picking no relevante
Al contabilizarla estamos haciendo una entrada mercadería y no una salida como se hace normalmente.
Visualizamos de nuevo el stock de material con la transacción MMBE
El stock de devoluciones se incrementó en 10 piezas ahora son 50.
El sotck que ingresa por devoluciones generalmente pasa por control de calidad antes de pasar al stock de libre utilización para ser vendido nuevamente.
Se puede visualizar el pedido desde la transacción VA03.
Ingresamos el No. de pedido sobre el cual el cliente realizo la devolución
Presionamos el icono “Visualizar flujo de documento”, para ver como quedo el flujo del mismo
El pedido de devolución aún permanece en curso ya que el abono o NC se genera con referencia a esta en lugar de generarse con referencia a la entrega
Resumen:
Se hace un pedido de devolución RE.
se puede hacer con referencia a la factura o al pedido.
Requiere el motivo de devolución.
queda bloqueado.
MMBE, para ver el stock del almacén.
Crear entrega entrante VL01N
El picking no es relevante.
Normalmente ingresa a QA.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Guillermo Antonio Rolong Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Guillermo Antonio Rolong Mejia
Profesión: Ingeniero Industrial - Colombia - Legajo: LZ61U
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con 12 años de experiencia en el área administrativa y facturación electronica en el sector industrial y salud. amplio conocimiento en análisis administrativo y financiero.
Certificación Académica de Guillermo Rolong