✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
LECCION 6
VIDEO - OPERACIONES COMERCIALES ESPECIALES
1_FACTURA PROFORMA Y VENTA AL CONTADO
Estos son documentos de proforma y de venta al contado son muy comunes en algunas actividades comerciales
A_ VENTAS AL CONTADO
Las ventas al contado son transacciones que se pagan en ese mismo momento, se imprime una factura, al crearse el pedido de genera la entrega automaticamente, la contabilizacion de la salida de mercancia es posterior. La generacion de la factura agiliza el proceso de salida de mercancias, ya que el sistema genera un mensaje que permite imprimir una hoja de factura para el cliente la cual podra recoger sus mercancias sin tener que esperar la contabilizacion de salida d la misma, la propia factura puede crearse mas tarde en el proceso de facturacion.
B_FACTURA PROFORMA
B.1_FACTURA PROFORMA (VENTAS AL EXTERIOR).
Creada para tramites aduaneros la cual puede ser creada desde el pedido o desde la entrega.
- VF01 crear factura >ingresar el numero de documento (pedido o entrega de salida)> ingresar el numero
- Selecionar la clase de pedido F5 proforma para pedido>grabar documento
- Ir a VF02 modificar> en menu "Factura > dar salida. Se visualiza una ventana con los mensajes que se determinaron automaticamente esto sucede por que se creo un registro de condicion para la clase de factura proforma para nuestro caso clase de mensaje RD00 y creado con la transaccion VV31.
- Buscamos el boton visualizacion de impresion que muestra la hoja de factura para imprimir
- Como siempre revisamos el flujo de documentos para verifcar los documentos creados
- El pedido quedara como pendiente hasta generar la entrega en el sistema y contabilizar el movimiento de mercancia
- La factura proforma como vimos en el flujo de documentos queda concluida.
B.2_FACTURA PROFORMA PARA ENTREGA
- Transaccion VF01 crear factura> ingresar el numero de documento> numero de entrega de salida.
- Selecionamos la clase de factura F8> proforma para entrega> grabar documento.
- Ir a VF02 modificar> en menu "Factura > dar salida. Se visualiza una ventana con los mensajes que se determinaron automaticamente esto sucede por que se creo un registro de condicion para la clase de factura proforma para nuestro caso clase de mensaje RD00 y creado con la transaccion VV31.
- Buscamos el boton visualizacion de impresion que muestra la hoja de factura para imprimir
- Como siempre revisamos el flujo de documentos para verifcar los documentos creados
- Este documento de proforma para entrega queda concluido pues ya se realizo la salida.
- La entrega de salida estara en curso hasta que se genera el documento de facturacion para la contabilidad.
- La orden de picking se genero pero no contabiliza por no ser un requisito para generar la factura proforma.
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Fernando Ahumada Castro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Carlos Fernando Ahumada Castro
Profesión: Administrador Logistico - Colombia - Legajo: HX43D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona responsable honesta y cumplidora con las labores que se me asignan, colaborador y ágil para realizar cualquier tipo de tarea se me facilita mucho aprender ya que sin importarme hago la
Certificación Académica de Carlos Ahumada
