Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos.
En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones.
En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición.
Puede procesar los pedidos de cliente de diferentes formas en el sistema R/3 de SAP, en función de sus necesidades específicas. En el caso más sencillo, puede registrar un pedido de cliente con diferentes posiciones en una pantalla individual.
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Es un concepto que hace referencia a todas las etapas y documentos que constituyen un proceso completo de venta de bienes o servicios.
Este procedimiento se inicia con el registro de la Consulta de precios efectuada por el Cliente y el envío de la Cotización asociada a la misma. De concretarse... [+Ampliar Descripción]
Campo en el el pedido de venta de SD que permite colocar el valor de orden de compra, contrato, o solicitud de pedido del cliente. Este campo nos permite dar búsqueda más ágil sobre los valores que maneja el cliente. Además puede transferirse a la factura en contabilidad para... [+Ampliar Descripción]
Unidad organizativa de SD responsable de la emisión y reclamación de mercaderías o servicios a los clientes. Es una conjunción de una organización de ventas, canal de distribución y sectores.
Toda actividad de ventas debe estar asociada a esta combinación... [+Ampliar Descripción]
Las órdenes de venta son los documentos internos de una empresa que generalmente van ligados a una orden de compra expedida a un cliente, teniendo a su vez la información importante para su posterior facturación.
Las órdenes de venta indican que la empresa que proporciona... [+Ampliar Descripción]
Es un concepto que hace referencia a todas las etapas y documentos que constituyen un proceso completo de venta de bienes o servicios.
Este procedimiento se inicia con la Consulta de precios del Cliente, el envío de la Cotización, la creación del Pedido para concretar la venta... [+Ampliar Descripción]
Comprende una clase de pedido que se utiliza cuando el cliente pide, retira y paga las mercancías de forma inmediata. La entrega se trata en cuanto se registra el pedido. Una factura de fondos en efectivo puede imprimirse desde el pedido inmediatamente y la facturación está relacionada... [+Ampliar Descripción]
Comprende una clase de pedido que se utiliza cuando el cliente pide, retira y paga las mercancías de forma inmediata. La entrega se trata en cuanto se registra el pedido. Una factura de fondos en efectivo puede imprimirse desde el pedido inmediatamente y la facturación está relacionada... [+Ampliar Descripción]
Se refiere a la venta de un activo fijo. Para realizar este proceso, el sistema calcula el costo de venta del bien de uso y el resultado de la venta, permitiendo contabilizar en cuentas de pérdidas o ganancias dependiendo si el resultado de la venta fue positivo o negativo.
La baja de activos... [+Ampliar Descripción]
Transacción VA01 - Crear Pedido de Cliente
La transacción VA01 en SAP SD se utiliza para crear un Pedido de Venta a un cliente ya existente, que es un documento comercial que registra la solicitud de un cliente para adquirir productos o servicios de una empresa.
El Pedido... [+Ampliar Descripción]
Son unidades/cantidades a recibir entregar en una fecha determinada dentro de la posición de un pedido de compra o venta.
La cantidad total a recibir o entregar será "repartida" en varias fechas y cantidades diferentes.
Lo anterior expresa que dada una compra a un proveedor... [+Ampliar Descripción]
En el método de make-to-order se fabrica para cumplir las órdenes o pedidos de venta ingresadas.
En el proceso de make-to-order, se lanza a realizar la fabricación al momento que los pedido son ingresados, generando stock para esos pedidos específicamente.
Estos pedidos... [+Ampliar Descripción]
A continuación detallamos la transacciones más utilizadas en el módulo de SD:
Datos maestros
VD01 Crear Cliente
VD02 Modificar Cliente
VD05 Bloquear Cliente
VAP1 Crear persona de contacto
VAP2 Modificar persona de contacto
MM01 Crear Material... [+Ampliar Descripción]
Transacción de SAP para visualizar un Cliente (Deudor) desde el punto de vista de Ventas (Módulo SD).
Esta actividad permite acceder a los datos generales de un cliente y a aquellos asociados a las operaciones de venta que pueda realizar el mismo.
Cuando nos referimos a datos de venta,... [+Ampliar Descripción]
El grupo de tipo de posición almacenado en el maestro de materiales contribuye a la determinación del tipo de posición de un pedido o una entrega.
Gracias al grupo de tipo de posición, la clase de documento de venta, la utilización y el tipo de posición de nivel... [+Ampliar Descripción]
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