🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

📘SAP FI - Monedas Paralelas

Selector Alummnos / Empresas

Definición de Monedas Paralelas

SAP permite llevar una contabilidad multimonetaria con hasta tres monedas. En la configuración se define la moneda principal o moneda de la sociedad y las monedas paralelas.

Todas las operaciones que se registren en la contabilidad se registrarán en simultaneo en las 3 monedas definidas. Esto permite obtener balances en tiempo real en diferentes monedas.

 

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Monedas Paralelas" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Master

Estructura Organizativa Cliente Socieda CO Sociedad FI Division o Unidad Organizativa Posición Sociedad FI Organización de ventas División Sociedad FI Centro Almacen Las tres monedas que se pueden usar son: Local, en la cual se gestionan los libros De Grupo - Para llevar contabilizaciones paralelas Fuerte - Para llevar contabilizaciones paralelas Ejercicios compuesto de períodos (los que pueden ser mes, trimestre, semana, etc)

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Enrique Rose Fischer

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

El Libro principal por default es 0L donde se asigna a la tabla de totales FAGLFLEXT y permitira gestionar monedas paralelas , contabilizacion en CO con los valores del libro principal y puede definir otros libros no principales.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Miguel Angel Astorga Quiroz / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

registrar documento fb01 retener documento .documento/retener / evitar preguntas Documento apartado: documento retenido simular: documento/simular /nfb08 anular documentos visualizar antes de anular documentos preliminares: fb50 registrar documento de forma preliminar, modulo de imputacion detalle tipo de cambio registrar forma preliminar completamente /nfv50: registro de documento preliminar no pude contabilizar d eforma definitiva /nfv0: seleccionar los documentos preliminar para contabilizar o anular compensar/nfb05: contabilziar y compensar s cuentas de mayor entorno/utilizacion del pago Se genera una linea de diferencia de cambio por cada moneda en la cual se registre una diferencia que puede ser la moneda local o las monedas paralelas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Jose Jaramillo De La Torre / Disponibilidad Laboral: PartTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

tipo de partidas, al final de la pantalla se agregan APUNTES ESTADISTICOS y CME, una vez ejecutamos el reporte nos encontramos con las partidas deudor o acreedor, en la cual colocamos los datos correspondientes a los documentos. LAYOUT, esta presente en la mayoria de los reportes sap y nos permite elegir datos relevantes en nuestra consulta datos de cabecera numero de documento, referencia, clase de documento, fecha de documento y fecha de contabilizacion datos de posicion referente a pagos status, se trata de una partida abierta o compensada bloqueo de pago, se pueden bloquear y desbloquear para evitar sean pagadas sin un control previo condicion de pago, la clave q almacena los dias de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago indicador...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

DEFINICION DE LEDGER Una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros. Con los distintos libros podrían obtenerse balances con diferentes criterios de valuación. Balances con normas locales de un país y balances valuados bajo normas internacionales. Libro Principal La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. SAP posee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT Solo un libro puede definirse como libro principal El libro principal obtiene muchos de los parámetros de control de la sociedad El libro principal gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales)...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angie Mayerli Neisa Ballesteros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

UNIDAD 01: TEMA 08 Las monedas y conversiones. 1.- Las Monedas En las operaciones contables es imperioso seleccionar la moneda en la que se registraran las operaciones, adicionalmente se ingresa el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta leccion se configurara las monedas. Notas: Monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoria de las monedas ya estan definidas en SAP como claves de moneda internacionales estandar. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP y no solo para FI , es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. Generalmente los tipos de cambio...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Transacción SPRO: Verificar códigos de monedas IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales Monedas Verificar códigos de monedas Monedas Verificar códigos de monedas Transacción SPRO: Verificar tipos de cotización IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales Monedas Verificar tipos de cotización Transacción SPRO: Actualizar márgenes de cotización IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales Monedas Actualizar márgenes de cotización Transacción SPRO: Definir factores de conversión para conversión de moneda IMG SAP Netweaver Parametrizaciones Generales...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA EN SAP La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que se utiliza, por lo que es común en la pantalla de pagos que esta se encuentra divida en tres partes fundamentales las cuales son: Datos de Cabecera: Aquí se aplica la clase de documentos los cuales pueden ser KZ o DZ Medios de Pago: Es en donde se elegi la cuenta de mayor que representa el medio de pago. Cuenta de Terceros: Se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza. Cuando se coloca el asterisco para determinar el importe, el sistema nos mostrará el importe en las monedas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gerber Geovanni Lopez Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Los Molgas se pueden visualizar en la tabla T510, por ejemplo. Se puede cambiar el MOLGA y Grupo de Usuarios en SAP, desde la solapa Sistemas Valores Prefijados Datos Propios Los Molgas más usados son los siguientes: 07 Canadá 15 Italia 17 Venezuela 22 Japón 29 Argentina 32 México 37 Brasil 99 Otros Paises RO Rumania UY Uruguay Actualizar rangos de números-PA04 Especificar propuesta para rangos de números-PE03 característica NUMKR Monedas Ingresando al menú encontraremos la ruta para poder actualizar Monedas y Unidades de Tiempo: Monedas: En esta etapa IMG se va a especificar la moneda válida para un país. Hay que definir las monedas que serán válidas....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Manuel Hernandez Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Gestiones Documentos 1 VISUALIZAR DOCUMENTOS: FB03 NUMERO DE DOCUMENTO LA SOCUEDAD Y EL EJERSICIO LISTA DE DOCUMENTOS, CON FILTROS, PARA TRAER DOCUMENTOS. los datos que visualizamos en el reporte son solo los datos de cabecera. Resumen de documentos datos de cabecera y datos de posicion Principales iconos VIsualizar modificar Visualizar otro documento selecionar posiciones: nos permite visualizar una poscion con informacion mas detallada sombrero permite soleccionar cabecera, nos permite visualizar los datos de cabcera completo los datos que ingreso el usuario al momento de registrar el documento y tambien posee datos que se completan automaticamente como codigo de transacion autor del documento fecha y hora de entrada. MONEDA DE VISUALIZACION,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Christian Felipe / Disponibilidad Laboral: FullTime


👉Bueno, estos fueron los últimos artículos de más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.