SAP MM - Abono

Definición de Abono

Abono término que SAP asocia a las Notas de Crédito emitidas por el proveedor a favor del proveedor.

Esta clase de documento permite restablecer el efecto de una Factura emitida por error o bien con diferencias en cuanto a las cantidades de mercadería o el valor de la misma.

Dado que una factura emitida por error no puede ser anulada por si misma, será una Nota de Crédito o Abono la que cancele su efecto en la Cuenta Corriente del Proveedor.

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Carrera Consultor en SAP MM

Carrera Consultor en SAP MM:
Inicio 26 Junio 2017 Glosario SAP Glosario ámbito MM

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Más Ayuda sobre Abono

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Publicaciones Académicas

Para que usted pueda afianzar mejor sus conceptos sobre "Abono", le invitamos a analizar las siguientes Publicaciones Académicas creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos:

SAP SemiSenior

VE

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Publicación Breve - 537 caracteres Cuales de las afirmaciones siguientes en abono y cargo son verdaderas. 1. se pueden crear notas de abono y de carga con referencia a un pedido standar NO. 2. se pueden crear solicitudes de abono y de cargo sin referencia a un documento comercial anterior NO 3. se pueden crear notas de abono y de cargo con referencia a solicitudes de abono y de cargo SI 4. se pueden crear notas de abono y de cargo con referencia a mercancias Devueltas NO 5. se pueden crear notas de abono y de cargo con referencia a un documento de facturacion. SI

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Joselyn Aray

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

MX

7

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Publicación Media - 1425 caracteres RECLAMACIONES: Si el cliente devuelve la mercancía se genera una solicitud de devolución, si existe una desviación en el precio o cantidad se crea una solicitud de corrección de la factura, sino se generó una bonificación pactada se genera una nota de abono. Estos documentos se pueden crear con referencia a un pedido o a una factura SOLICITUD DE ABONO / CARGO Se debe ingresar un motivo en su creación y tiene un bloqueo de factura para su verificación La verificación se realiza a nivel de posicion y una vez que se realiza, la facturación solo contendrá las posiciones aprobadas después de la verificación DEVOLUCIONES El abono se factura en base al pedido... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

MX

2

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Publicación Amplia - 1940 caracteres Leccion 3 - Tratamiento de reclamaciones 1.- Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercancia esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. si el reclamo es justificado, el cliente recibe un obono. Se crean devoluciones despues de haber: Creado un pedido del cliente Entregado la mercancia al cliente y facturado al cleinte por la mercancia. Diferentes casos de reclamacion Si el cliente devuelve la mercancia, se genera una solicitud de devolucion. Si existe una desviacion en el precio o las cantidades, se debera crear uan solicitud de correccion de la factura. Si no se genero una bonificaicon pactada, se genera una nota de abono (Nota de Credito). puede crear las devoluciones o una solicitud... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Rodolfo Cardoso Alcaraz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

MX

109

Publicación Media - 1277 caracteres una vez que se haya cerrado el circuito comercial, esto es, creado el pedido, entregada la mercancia y facturado la misma, el cliente puede hacer una solicitud de nota de cargo y de abono por concepto de devolucion, siempre y cuando se haya determinado que la mercancia este en mal estado o algun motivo de devolucion. si el cliente hace una devolucion se debe crear una solicitud de devolucion. si el cliente ve que los precios son incorrectos, se hace una solicitud de correccion de la factura. si no se generó una bonificacion pactada, el cliente solicita una nota de abono o nota de credito. las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: sin referencia a una operacion comercial anterior referenciando un documento de facturacion referenciando... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Alejandro Vazquez Luna

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

MX

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Publicación Amplia - 2934 caracteres RECLAMACIONES Si el producto está defectuoso o la factura es incorrecta el cliente genera un reclamo y si es justificado el cliente recibirá un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, despues de: -Creado el pedido del cliente -Entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía. Casos de reclamación: -Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una devolución. -Si existe uan desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura. -Si no se generó una bonificación pactada, se... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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SAP Senior

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Publicación Breve - 710 caracteres PAGOS SEMIAUTOMATICOS: Transaccion que permite hacer pagos que incorpora tanto los datos de un documento normal como los de un cheque.y este segun la parametrizacion dada se genera un cheque. Adicional si por algun motivo no se genero el cheque al momento de imprimirse SAP nos da la facilidad de poderlo consultar e imprimirlo o si es nuestro deseo anularlo. Si queremos visualizar si un documento tiene cheque y el Numero por la FB03 visualizamos esto. Finalmente los pagos parciales que se realizan como un abono a una factura que esto no significa que se desaparezco por el completo si no que al contrario el sistema genera una nueva posicion por este abono y hasta que no se pague el resto no desaparece.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Pagos Semi - automáticos

Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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SAP Senior

PY

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Publicación Breve - 51 caracteres Factura, abono, cargo posterior, descargo posterior

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Gustavo Adolfo Miño Alonso

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

CL

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Publicación Breve - 574 caracteres | 1 Agradecimiento recibido Clases de documentos Acreedores (cuentas a pagar): KR: Factura KE: nota de débito KG: Nota de crédito (abono) KZ: Pago a proveedores Clases de documentos Deudores (Cuentas a cobrar): DR: Factura DE: nota de débito DG: Nota de crédito (abono) DZ: Pago a proveedores Clase de documento RE: Facturas que ingresas por MM, donde KR son las facturas generadas en FI Claves de contabilización 21 y 31 para debe y haber de acreedores (clase K) respectivamente y 01 y 11 para debe y haber de deudores (clase D).

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Juan Enrique Rose Fischer

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SAP Senior

HN

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Publicación Breve - 641 caracteres Existen dos formatos de contabilizacion: el enjoy o simple y el clasico o estandar. La clase de cuenta indica: S cuentas de mayor, K cuentas de acreedor, D cuentas de deudor. La columna D/H indica: S DEBE, H Haber. Las clases de documentos para los acreedores son: KR(FACTURA), KE(NOTA DE DEBITO), KG(ABONO), KZ(PAGO). Y para las claves de contabilizacion existe las claves 31(HABER CUENTAS ACREEDOR), 21(DEBE CUENTAS ACREEDOR). Las clases de documentos para los deudores son: DR(FACTURA), DE(NOTA DE DEBITO), DG(ABONO), DZ(PAGO). Y para las claves de contabilizacion existe las claves 01(DEBE cuentas deudor), 11(HABER cuentas deudor).

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Ian Paul Jones Pinseau

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SAP Master

DO

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Publicación Amplia - 4622 caracteres Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. SAP maneja el proceso de reclamaciones de la siguiente forma: Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. Si existe una desviación en el precio las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

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SAP Senior

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Publicación Amplia - 1980 caracteres ANULACIÓN DE DOCUMENTOS El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuanta de mayor, de acreedores y deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir el motivo de anulación, también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. CONTABILIZACIÓN DE ANULACIÓN NORMAL La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice un cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Anulación de Documentos

Creado y Compartido por: Flor Maria Vega Simont

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SAP Senior

CO

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Publicación Amplia - 7399 caracteres Tratamiento de reclamaciones: Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Veamos a continuación cómo maneja SAP el proceso de tratamiento de reclamaciones. Procesos del tratamiento de reclamaciones: Pedido => Entrega => Documento facturación / Devoluciones => Solicitud de cargo / abono => Abono => Solicitud de corrección de factura. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente ó Entregado la mercancía al cliente,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos

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SAP Master

MX

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Publicación Media - 1774 caracteres RESUMEN DE TRANSACCIONES UNIDAD 3 DATOS MAESTROS DE ACREEDORES - FK01 Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Datos Maestros > Crear DATOS MAESTROS DE DEUDORES - FD01 F > GF > Deudores > Datos Maestros > Crear TRANSFERIR DATOS MAESTROS DE DEUDORES / ACREEDORES DE UNA SOCIEDAD A OTRA: SAP EASY ACCESS Menú Sistema > Servicios > Reporting. Ejecutar: Deudores RFBIDE10 Acreedores RFBIKR10 VISUALIZAR DEUDORES - FD03; ACREEDORES - FK03 Modificar: Menú Acreedor/Deudor > Visualizar -> Modificar [F5] VISUALIZAR MODIFICACIONES Individualmente, en FK03/FD03: Menú Entorno > Modif. de cuenta Acreedores: Reporte S_ALR_87012089 ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1

Creado y Compartido por: Arturo Isordia

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

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FullTime

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Publicación Breve - 285 caracteres Dentro de los tipos de procedimientos relacionados con la factura se tiene abono,cargo posterior,descargo posterior,anulacion de documento,bloqueo y desbloqueo,facturas intercompañoas,tetencion de documentos que nos ayudara a tener la documentacion en el proceso de facturacion.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Marcela Mendivelso Serrano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

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Publicación Media - 1260 caracteres 1) Introduccion al documento de cuentas contables, cuentas a pagar y cuentas a cobrar. 1) Clases de documentos: Clasifica el tipo de comprobante que estamos ingresando. La clase de documento determina el rango de numeracion y el tipo de cuentas a imputar. Clases de doucmentos standard de SAP Cuentas a Pagar: KR ( Facturas), KE ( Nota de debito), KG ( nota de credito Abono), KZ ( Pago a Proveedores),las RE son las facturas que se contabilizan por el circuito de MM. Cuentas a Cobrar: DR ( Facturas), DE ( Notas de Debito), DG ( Notas de Credito/ Abono), DZ ( cobranzas). Otros campos fundamentales son Moneda: Local o extranjera. Referencia: Donde se ingresa el numero de factura. 2) Clave de contabilización. Determina si la cuenta es del... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Luciano Capua

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