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📘SAP SD - Factura Proforma

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Definición de Factura Proforma

Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará.

Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías.

Cuando se opera con exportaciones, puede ser necesario imprimir facturas proforma. Se utilizan para proporcionar detalles sobre próximos envíos al importador o a las autoridades responsables en los países de importación.

Una factura proforma tiene exactamente la misma apariencia que una factura de deudor. La diferencia está en que esta factura no necesita pagarse. Por lo tanto, el sistema no transfiere datos a Gestión financiera (FI). No se crean datos estadísticos a partir de facturas proforma.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Factura Proforma" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

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PROCESOS BASICOS Ventas, Expedición y Facturación. DOCUMENTOS CON REFERENCIA: Se puede crear uno nuevo con referencia a un pedido, a una factura. Para esto se requiere configurar el control de copia correspondiente. CIRCUITO ESTANDAR: Pedido --> Entrega --> Picking --> Salida Mercancía --> Factura --> Contabilidad. CIRCUITO EXPORTACION: Factura con referencia al pedido, aparece la proforma. Pedido --> Factura Proforma Pedido --> Factura Pedido --> Entrega --> Picking --> Salida Mercancía CIRCUITO DEVOLUCION: Factura con referencia al pedido. Pedido Dev --> Entrega Dev --> Entrada Mercancía Pedido Dev --> Factura --> Contabilidad ENTREGA SIN CARGO: Pedido --> Entrega...

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Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

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Proceso Básico Pedido (venta) - Entrega (despacho) - Factura (facturación) Es posible generar documentos en referencia a otros El sistema dá la posibilidad de crear un documento en referencia a otro ya existente; sin embargo, se debe parametrizar en el sistema el control de copia Circuito de exportación Tiene dos particularidades: la factura se crea en referencia al pedido y no a la entrega; del pedido, el sistema permite facturar proforma, para entregar al despachante de aduana Circuito de devolución La factura se realiza referente al pedido y no a la entrega

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Creado y Compartido por: Diana Marcela Forero Guevara

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¿Como es el proceso básico? Ventas-> Despacho -> Facturación Pedido -> Entrega -> Factura Solicitud N/C -------------------> N/C Solicitud N/C Devolucion ---> Entrega Dev----> N/C Que es posible generar documentos con referencia a otros? Si es posible para ello es necesario parametrizar en el sistema de control de copia correspondiente. Como es el circuito de exportación? Es donde la factura se realiza con referencia al pedido y no a la entrega. Se genera una factura proforma, para entregar al despachante de aduana. Como es el circuito de devoluciones? Se genera a partir del pedido, y en vez de generar una salida, se genera una entrada de m/cia.

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Senior

PROCESOS ESTÁNDARES - Áreas comerciales: Ventas Expedición (o despacho) Facturación - Circuito básico: pedido - entrega - factura . notas de crédito (facturación errónea) solicitud nota de crédito / débito - Factura nota de crédito o débito . Devolución solicitud N/C devolución - entrega de devolución - factura n/c CREACIÓN CON REFERENCIA Siempre que generamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente. Es necesario parametrizar en el sistema, el control de copia correspondiente. CIRCUITOS...

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Creado y Compartido por: Silvia Alonso

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RECORDEMOS las tres grandes areas comerciales son: -ventas -expedicion o despacho -facturacion si nos encontramos antes una devolucion de mercaderia el usuario debe generar una solicitud para una nota de credito por devolucion. Creacion con referencia. siempre que generamos un documento el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente. Para poder crear un documento con referencia a otro ya existente es necesario parametrizar en el sistema el control de copia correspondiente. Circuitos estandares. se genera el pedido, el documento de entrega con detalle de los materiales y de luego la entrega, se realiza el picking para su posterior salida. a partir de la entrega se puede generar el documento remito, solo luego de...

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Creado y Compartido por: Matias Ubeda / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

PROCESOS ESTANDARES PROCESOS BÁSICOS: Comienza creando un pedido de ventas, la entrega correspondiente y por ultimo llegando a la facturación. ÁREAS DE VENTAS: Ventas Expedición Facturación NOTAS DE CRÉDITO: Facturación erronea, por diferencias de precio o facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera según corresponda la factura. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA: El usuario genera solicitud de nota de crédito, por devolución, generando la factura de nota de crédito. CREACIÓN CON REFERENCIA: El sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro que existe. Siempre se que se genera un documento, el sistema da...

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Creado y Compartido por: Maricela Monzerrat Rito Cardenas / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Los tres grandes del area comercial son las ventas, expedicion(despacho y la facturacion. Pedido-despacho-facturacion en el caso de las notas de credito o debito por una facturacion erronea, sea por diferencia de precio o facturar cantidades diferente a la entrega, se genera una solicitud de nota de credito o debito segun sea el caso con su factura (documento legal) de nota de debito o credito. Si el caso fuese una devolucion de mercancia, debemos generar la solicitud de nota de credito por devolucion, la cual genera una entrega por devolucion para hacer el ingreso de mercancia y por ultimo genera la factura de nota de credito Casos con referencia: Siempre que generamos un documento el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia...

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Creado y Compartido por: Luis Adolfo Flaumanis Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1, PROCESOS BÁSICOS Ventas Expedición (Entrega) Facturación En caso error en la facturación, se debe generar una soliciud de nota de crédito o débito, según sea el caso, y su correspondiente factura de nota de crédito. Si se trata de una devolución de mercadería, se debe generar una solicitud de nota de crédito por devolución, para poder generar una nota de entrega por devolución para ingresar la mercadería de nuevo al almacén y por útlimo se genera la factura de nota de crédito. En el caso de las devoluciones, la nota de crédito se crea en referencia al documento de ventas (solicitud de nota de crédito...

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Creado y Compartido por: Freddy Puerta

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PROCESOS BÁSICOS Comprende 3 grandes áreas: ventas expedición facturación - Circuito de ventas básico: pedido entrega facturación en el caso de notas de crédito / notas débito a una facturación errónea se genera una nota de crédito/débito devolución de mercadería > solicitud de nota de crédito por devolución > entrega de devolución > ingreso de mercadería >> FACTURA DE NOTA DE CRÉDITO (en referencia a factura de nota de crédito CREACIÓN CON REFERENCIA Para crear un documento de referencia a otro ya existente, es necesario parametrizar en el sistema de control...

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Creado y Compartido por: Marilina Aranda

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- Lección 8 - Procesos estándares * Áreas comerciales: -Ventas - Expedición o despacho - Facturación En el caso de las notas crédito o notas débito a una facturación errónea, ya sea por diferencia de precios o por facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera una solicitud de nota crédito o débito según corresponda con su correspondiente factura de nota de crédito o débito. * Creación por referencia Al generar un documento el sistema nos da la posibilidad de crear con referencia a otro ya existente. * Creación estándar Es aquel que nace con la creación del pedido de ventas. se genera el documento de...

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Creado y Compartido por: Dina Paola Andrade Barrios / Disponibilidad Laboral: PartTime


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