📘SAP SD Clase de Factura

Clase de Interlocutor.- los interlocutores comerciales que existen en el mercado están representados en el sistema SAP por una clase de interlocutor, usada para ver los registros que se han utilizado o para trasladar los datos del interlocutor al documento. Funciones de interlocutor.- representan las funciones que éstos desempeñan dentro de la operación comercial. Funciones de interlocutor obligatorias: Solicitante (quién pide la mercadería) Destinatario de mercancía (quién recibe la mercadería) Destinatario de factura (quién recibe el documento factura) Responsable de pago (quién paga la factura)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Interlocutor comercial

Creado y Compartido por: John Alcocer

PROCESOS BASICOS Ventas, Expedición y Facturación. DOCUMENTOS CON REFERENCIA: Se puede crear uno nuevo con referencia a un pedido, a una factura. Para esto se requiere configurar el control de copia correspondiente. CIRCUITO ESTANDAR: Pedido --> Entrega --> Picking --> Salida Mercancía --> Factura --> Contabilidad. CIRCUITO EXPORTACION: Factura con referencia al pedido, aparece la proforma. Pedido --> Factura Proforma Pedido --> Factura Pedido --> Entrega --> Picking --> Salida Mercancía CIRCUITO DEVOLUCION: Factura con referencia al pedido. Pedido Dev --> Entrega Dev --> Entrada Mercancía Pedido Dev --> Factura --> Contabilidad ENTREGA SIN CARGO: Pedido --> Entrega... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

Unidad 3: AR Y AP: Resumen de Transacciones Leccion 1: Introduccion A. Datos: Clases de Cuenta 1. K - Se identifica a cuentas por pagar o acreedor 2. D - Se identifica a cuentas por cobrar o deudor 3. S - Se identifica una cuenta de mayoy B. Proceso: 1. (Factura/NC) => (Anticipos/Pagos) => (Analisis/Compensaciones) C. Trx: 1. FK01 - Crear Proveedores 2. FD01 - Crear Clientes Leccion 2: Video 1. FK01/FD01 Leccion 3: Datos 1. S_ALR_87012089 - Visualizar Modificaciones de Acreedores 2. S_ALR_87012182 - Visualizar Modificaciones de Deudores 3. FK05 - Bloquear Acreedor 4. FD05 - Bloquear Deudor Leccion 5: Impuestos A. Datos 1. V - IVA Soportado - IVA Credito Fiscal - Compra 2. A - IVA Repercutido - IVA Debito Fiscal - Venta B. TRX 1.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Vídeo - Registración de facturas y notas crédito

Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

UNIDAD 8 Resumen de transacciones: MIRO - Grabar factura Si está marcado en el pedido Verificar factura EM, deberá estar hecho la recepción de la mercancía. Si ya está grabado la totalidad de un pedido aparecerá el saldo = 0. MIR4 - Consultar factura MIR5 - Listados de facturas FBL3N - Cuentas de mayor lista partidas individuales FB03 - Visualizar el documento contable. Gastos planeados - son los gastos que se conocen desde el pedido (se conoce el importe) y imputan al material en la entrada de mercancía. Gastos no planeados - Se graban al grabar la factura. Bloqueos: Bloqueo automático - de forma automática Bloqueo manual - al grabar la factura Bloqueo estocástico -... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Pilar Fernandez

Las tres grandes areas comerciales son: Ventas Expedición Facturación En el caso de las devoluciones la factura de nota de crédito se referencia al documento de ventas en lugar de referenciarse al documento de expedición. Circuito estándar: Pedido -> Entrega -> Factura Circuito de exportación: Pedido -> Entrega -> Salida de mercancía | Factura Circuito de devolución Pedido -> Entrega -> Entrada de mercancía | Factura

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

Unidad 3 Lección 3 Ejemplos de Interlocutores: Cliente, Proveedor, Empleado, persona de contacto Ejemplo de relaciones comerciales: 1. Proveedor - Cliente: proveedor actúa como transportista para el cliente. 2. Persona de contacto - cliente: la persona de contacto es empleada en el cliente. 3. Cliente - Cliente: el Solicitante y el destinatario de mercader. Clase de interlocutor: se utiliza para ver los registros maestros o para trasladar los datos del interlocutor al documento. Un interlocutor puede tener varias funciones. Las funciones de Interlocutor son las cosas que tiene que cumplir en una operacion comercial, Función: Solicitante: Quien hace el pedido.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Interlocutor comercial

Creado y Compartido por: Wilver Alexander Urrego Rodriguez

PROCESOS ESTÁNDARES - Áreas comerciales: Ventas Expedición (o despacho) Facturación - Circuito básico: pedido - entrega - factura . notas de crédito (facturación errónea) solicitud nota de crédito / débito - Factura nota de crédito o débito . Devolución solicitud N/C devolución - entrega de devolución - factura n/c CREACIÓN CON REFERENCIA Siempre que generamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente. Es necesario parametrizar en el sistema, el control de copia correspondiente. CIRCUITOS... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Silvia Alonso

FUNCION DE LA CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS 1. Clases de documentos de venta: los procesos comerciales de una organización pueden ser controlados a través de la clase de documentos que se utilizan para el proceso. - El sistema posee de manera estándar una gran variedad de distintivos de datos de venta. Pedido estándar para el volumen de negocio en fecha de entrega fija Pedidos urgentes y ventas al contado para ventas desde el centro (con o sin factura) Entregas gratuitas para ventas en fecha de entregas fijas (sin factura) Devolución de mercancías devueltas (abono a mcías/entrega de sustitución) - Podemos realizar nuestras propias clases de documentos de ventas teniendo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Función de la clase de documento de ventas

Creado y Compartido por: Alejandra Zambrano Gonzalez

Unidad 2, Lección 8, Procesos Básicos: Las tres grandes áreas de comercial son Ventas, Expedición y Facturación. Pedido de ventas, Entrega, Factura. Nota de Crédito o Débito, Solicitud NC o ND, y factura NC o ND Devolución, Solicitud NC por devolución, genera entrega por devolucion y factura NC Siempre que creamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente. Pero es necesario parametrizar en el sistema el control de copia correspondiente.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

Proceso Básico Pedido (venta) - Entrega (despacho) - Factura (facturación) Es posible generar documentos en referencia a otros El sistema dá la posibilidad de crear un documento en referencia a otro ya existente; sin embargo, se debe parametrizar en el sistema el control de copia Circuito de exportación Tiene dos particularidades: la factura se crea en referencia al pedido y no a la entrega; del pedido, el sistema permite facturar proforma, para entregar al despachante de aduana Circuito de devolución La factura se realiza referente al pedido y no a la entrega

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Diana Marcela Forero Guevara

FUNCION E IMPORTANCIA DE LAS FUNCIIONE DE INTERLOCUTAR. Clase de interlocutor: Los que existen en el mercado estan representados en el sistema SAP por una clase de interlocutor. La Clase de interlocutor se pueden utilizar para ver los registros maestros que se han utilizado o para trasladar los datos del interlocutor al documento. Las calses de interlocutor comercial y sus caracteristocas y funciones de cda uno son las siguientes: Cliente tipo de funcion interlocutor: solicitantes Destinatario de mercancias responsable de pago destinatario de factura la entrada al sistemas se realiza por el numero de cliente y su clase de registro es el registro maestro de deudor. Proveedor su tipo de interlocutor es transportista,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Interlocutor comercial

Creado y Compartido por: Marco Antonio Quiroz Molina

ciclo de aprovisionamiento -solicitud. creacion manual o automatica desde el MRP. -pedido. se puede basar en una solicitud y crearse en automatico o manual. -entrada mercancias. Se puede generar aviso de entrega automatico -factura. Se puede habilitar la facturacion automatica ciclo de seleccion y pedido determin necesidades -> peticion oferta -> comparacion ofrt -> pedido Recepcion mercancias y factura. entrada. se verifica cantidades, desvíos. factura. se verifica de acuerdo a lo recibido contra el pedido, se crea doc contable.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Etapas y documentos del proceso de compras

Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

¿Como es el proceso básico? Ventas-> Despacho -> Facturación Pedido -> Entrega -> Factura Solicitud N/C -------------------> N/C Solicitud N/C Devolucion ---> Entrega Dev----> N/C Que es posible generar documentos con referencia a otros? Si es posible para ello es necesario parametrizar en el sistema de control de copia correspondiente. Como es el circuito de exportación? Es donde la factura se realiza con referencia al pedido y no a la entrega. Se genera una factura proforma, para entregar al despachante de aduana. Como es el circuito de devoluciones? Se genera a partir del pedido, y en vez de generar una salida, se genera una entrada de m/cia.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

MM01 CREAR NUEVOS MATERIALES MM03 VERIFICAR MAESTRO DE MATERIALES MK01 CRAR NUEVOS PROVEEDORES XK01 EXTENDER EL PROVEEDOR A OTRA SOCIEDAD ME51N CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDOS ME54N LIBERACIONI DE SOLICITUD DE PEDIDOS ME41 CREACION DE PETICION DE OFERTA ME47 ACTUALIZACION DE PETICIONES DE OFERTA ME21N CREACION DE PEDIDO ME29N LIBERACION DE PEDIDO MIGO ENTRADA DE MERCADERIA MIRO CREACION DE FACTURA MRBR LIBRERACION DE FACTURA/ BLOQUEADA MMBE RESUMEN DE STOCK MKVZ LISTADO DE PROVEEDORES ME5A LISTADO DE SOLPED SOLICITUDES DE PEDIDO ME2W LISTADO DE PEDIDOS MB51 LISTADO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL MIR5 LISTADO DE FACTURA

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Creado y Compartido por: Orlando Melean

Por cada Contabilizacion se genera un documento en SAP Este se identifica por: El n° de documento Sociedad Ejercicio Los documentos en SAP se dividen en 2 partes: Datos de cabecera: Importante identificar la clase de documento ya que indica que vamos a registrar ej. Factura, Nota de credito, etc) Datos de posicion: Importante la clave de contabilizacion, ya que indica que estamos asignando al Debe y al Haber. Cada documento recibe un numero, el mismo puede ser automatico o asignarse manualmente en el ingreso del documento.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino