📘SAP Sd-devolución

Los tres principales procesos del area comercial son: ventas, expedicion(despacho), facturacion. VENTAS DESPACHOS FACTURACION pedido------------------------>entrega---------------->entrega solicitud de n-c-------------------------------------->nc solicitud nc------------------>entrega devolucion----->nc en el caso de las notas credito o debito, debido a una facturacion erronea ya seea por diferencia de precios o cantidades diferentes a la entregada, se genera una solicitud de nota credito o debito segun corresponda con su correspondiente factura de nota credito o debito. si el esceneario es una devolucion de mercaderia, se debe generar una solicitud de nota de credito por devolucion, la cual permite...

Acceder a esta publicación

PROCESOS ESTANDARES 3 Grandes Areas Comerciales: 1. Ventas, 2. Expedicion, 3. Facturacion Devolucion de Mercancia: Usuario debe generar solicitud de nota de crédito. Creacion con referencia: Siempre que generemos un documento en el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia. Para crear un documento con referencia a otro ya existente, es necesario parametrizar en el sistema el control de copia correspondiente. Circuito Estándar, Solo luego de haber contabilizado la salida de mercadería se puede generar documento de facturación y contab. para finanzas. Circuito de Exportacion, la fv. se realiza con ref. al pedido no a la entrega. A partir del pedido el sistema permite emitir una factura pro forma para entregar...

Acceder a esta publicación

VA01 ---> clase de pedido: RE ---> crear con referencia ir a la solapa de pedido e ingresar el # del pedido y luego hacer click en tomar Aunque las devoluciones se pueden crear con referencia a una factura, el sistema esta diseñado para crearlas con referencia al pedido original la devolucion hereda los datos del pedido original y se genera con un bloqueo de factura, para que un supervisor apruebe la devolucion y luego crear la nota de credito cambiar la cantidad del material por la cantidad que esta devolviendo el cliente se requerira ingresar el motivo de pedido para saber porque se esta devolviendo el producto como el cliente esta devolviendo un material el picking no es importante el stock que ingresa por devoluciones pasa por...

Acceder a esta publicación

PROCESOS ESTANDARES Las tres grandes areas comerciles son Ventas Expedion o despacho Facturas En caso de las notas credito o debito por facturacion erronea o por diferncia en precio o por facturar cantidad difernete se genera una solicitud de nota credito o debito con la correspondinete factura Si es por devolucion de mercancia el usuario debe generar la nota por credito o devolucion. Es posible crear un documento de ventas Y a sea consulta, oferta o pedido con referencia a otro documento de ventas o mismo con referencia a una factura. la creacion con referencia Siempre que generemos un documento el sistema nos da la posibilidad de crearlo co referencia a otro ya existente circuito estandar Nace como la creacion del pedido de ventas.En referencia...

Acceder a esta publicación

proceso de ventas pedido (venta) - entrega (expedicion) - facturacion una nota de credito es solicitada cuando hay un error en la facturacion, ya sea por precio u otro detalle, para ello se parte de un pedido donde se especificará los motivos de la generacion de la nc para hacer un proceso de devolucion, partimos de un pedido y de ahi a la factura (nc) a diferencia de una factura de venta, una devolucion parte de un pedido y no de una entrega. lo mismo aplica para una venta de exportacion.

Acceder a esta publicación

Circuito de devoluciones Un cliente nos genera una devolucion de parte de la mercaderia recibida debido a que esta dañada. Acceso VA01 Campo clase de pedido RE: Devolucion Seleccionamos crear con referencia al pedido original Ingresamos el numero de pedido sobre el cual el cliente esta haciendo la devolucion Se genera con un bloqueo de factura para que previo a la nota de credito la persona responsable apruebe dicha liberacion Actualizamos la cantidad del pedido sobre la que el cliente hace la devolucion Se requiere un motivo del mismo de la devolucion Motivo de pedido daños de transporte. Seleccionamos el log de datos incompletos del log tratar para checar los datos guardamos pedido ingresamos a la transaccion MMBE Seleccionamos...

Acceder a esta publicación

Análisis de SolPed. Vías fundamentales en la creación - Compra Directa - Compra Indirecta Procedimiento FIORI denominado ESS (Employee Self Service), donde el usuario puede crear y revisar sus propias SolPed, confirmar la recepción de material, devolucion y control de las posiciones. Crear SolPed: el usario autorizado mediante sus roles, puede crear una SolPed, introducir una descripción para la posicion a aprovisionar, tratar detalles de posicion, ver el estado de la SolPed, entre otras. SolPed propias del ususario: el objetivo radica en fundamentalmente en presentar al usuario las SolPed creadas por el, mostrando las mas recientes en primer termino Confirmar recepcion...

Acceder a esta publicación

Los tres grandes del area comercial son las ventas, expedicion(despacho y la facturacion. Pedido-despacho-facturacion en el caso de las notas de credito o debito por una facturacion erronea, sea por diferencia de precio o facturar cantidades diferente a la entrega, se genera una solicitud de nota de credito o debito segun sea el caso con su factura (documento legal) de nota de debito o credito. Si el caso fuese una devolucion de mercancia, debemos generar la solicitud de nota de credito por devolucion, la cual genera una entrega por devolucion para hacer el ingreso de mercancia y por ultimo genera la factura de nota de credito Casos con referencia: Siempre que generamos un documento el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia...

Acceder a esta publicación

Procesos Basicos: Las tres grandes areas comerciales son - Ventas (PEDIDO - Solicitud N/C o Devolucion) - Expedicion (o despacho) - (ENTREGA - ENTREGA DE DEVOLUCION) - Facturacion (FACTURA - N/C) Creacion con referencia - Siempre que generamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente - Para poder crear un docuemento con referencia a otro ya existente, es necesario parametrizar en el sistema el control de copia correspondiente. Cicuitos estandares - El circuito estandar nace con la creacion del pedido de ventas y despues con la generacion del documento de entrega. A partir de la entrega, se realiza el picking de la mercaderia, que seria la puesta a disposicion de la misma para su posterior...

Acceder a esta publicación

Procesos Basicos *Ventas -- Pedido *Expedición-- Entrega *Facturación -- Factura Solicitud N/C -- N/C Solicitud N/C devolucion -- Entrega de devolucipón -- N/C En el caso de las notas de credito o notas de debito debido a una facturacion erronea ya sea por diferencia de precios p por facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera una solicitud de nota de credito o debito segun corresponda. Si nos encontramos ante una devolucion de mercaderia, el usuario debe generar una solicitud de nota de credito por devolucion, la cual permitira una entrega de la devolucion para hacer el ingreso de dicha mercaderia y por ultimo se genera una factura de nota de credito. A diferencia del circuito estandar, en el caso de las...

Acceder a esta publicación