📘SAP SD - Solicitud de Abono

Febrero a FULL!!! #PLANCARRERA2021

40, 60 y hasta 100%OFF en planes de carrera 2021!!!

Definición de Solicitud de Abono

Solicitud de abono es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un abono para un cliente.

Si el precio calculado para el cliente era demasiado alto (por ejemplo, con precios escalonados erróneos o porque se ha olvidado aplicar un descuento), puede crear una solicitud de abono. La solicitud de abono se puede bloquear automáticamente para verificación. Una vez autorizada, puede quitar el bloqueo.

El sistema utiliza la solicitud de abono para crear un abono.

Una solicitud de abono es otra clase de documento de ventas como un pedido estándar. Para más información sobre el documento de ventas.  

¿Buscás una carrera con Futuro?

¿Desea Aprender más sobre Solicitud de Abono?

"Solicitud de Abono" es un tema que desarrollamos en nuestra 🎓Carrera Consultor en SAP SD que inicia el lunes 01 Marzo 2021.

Si acepta el desafío de iniciar una carrera exitosa nos veremos en clase!!!

 Cargando presentación, aguarde unos instantes...

📗 EBOOKS FREE!

Si le interesa la Tecnología SAP, pase por nuestra sección Ebooks Free y descargue uno de los 10 Ebooks libres y gratuitos que hemos desarrollado para compartir juntos.

✒️Enriquecimiento por la Comunidad

Le invitamos a analizar las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Solicitud de Abono" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos:

SAP Senior

RECLAMACIONES: Si el cliente devuelve la mercancía se genera una solicitud de devolución, si existe una desviación en el precio o cantidad se crea una solicitud de corrección de la factura, sino se generó una bonificación pactada se genera una nota de abono. Estos documentos se pueden crear con referencia a un pedido o a una factura SOLICITUD DE ABONO / CARGO Se debe ingresar un motivo en su creación y tiene un bloqueo de factura para su verificación La verificación se realiza a nivel de posicion y una vez que se realiza, la facturación solo contendrá las posiciones aprobadas después de la verificación DEVOLUCIONES El abono se factura en base al pedido... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

una vez que se haya cerrado el circuito comercial, esto es, creado el pedido, entregada la mercancia y facturado la misma, el cliente puede hacer una solicitud de nota de cargo y de abono por concepto de devolucion, siempre y cuando se haya determinado que la mercancia este en mal estado o algun motivo de devolucion. si el cliente hace una devolucion se debe crear una solicitud de devolucion. si el cliente ve que los precios son incorrectos, se hace una solicitud de correccion de la factura. si no se generó una bonificacion pactada, el cliente solicita una nota de abono o nota de credito. las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: sin referencia a una operacion comercial anterior referenciando un documento de facturacion referenciando... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Alejandro Vazquez Luna

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Cuales de las afirmaciones siguientes en abono y cargo son verdaderas. 1. se pueden crear notas de abono y de carga con referencia a un pedido standar NO. 2. se pueden crear solicitudes de abono y de cargo sin referencia a un documento comercial anterior NO 3. se pueden crear notas de abono y de cargo con referencia a solicitudes de abono y de cargo SI 4. se pueden crear notas de abono y de cargo con referencia a mercancias Devueltas NO 5. se pueden crear notas de abono y de cargo con referencia a un documento de facturacion. SI

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Joselyn Aray

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Presentacion de los Principios Basicos de Maestros de Datos y Documentos: Proceso de Compras: Maestro de materiales Maestro de proveedores 1-Creacion de solicitud e pedidos(solicitud de pedido) 2-Liberacion de solicitud de pedidos 3-Creacion de peticion de oferta(cotizaciones) 4-Actualizacion de peticion de oferta(cotizaciones) 5-Creacion de pedido 6-Creacion de liberacion 7-Entrada de mercaderia 8-Devolucion de mercaderia 9-Creacion de factura 10-Creacion de abono 11-Creacion de cargo posterior 12-liberacion de facturas 13-Reporte de stock 14-Listado Proveedores 15-Listado de solicitud de pedido 16-Listado de pedidos 17-Listado de documento de materiales 18-Listado de facturas

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Creado y Compartido por: Jairo Fernando Varillas Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Tratamiento de las reclamaciones: Se lleva a cabo cuando la mercadería tiene algún tipo de imperfecto o el documento de facturación está errado y ya se han generado estos documentos hacia el Cliente así como la entrega de la mercancía. Las reclamaciones pueden tratarse de varias formas dependiendo de la novedad presentada, es decir: Si la mercancía se devuelve se realiza un Pedido de Devolución; si las diferencias están en precios y cantidades lo que se realiza es una solicitud de corrección de factura; por el contrario, si no se genero un descuento al cliente o se le cobró un menor valor valor al real se puede generar una solicitud de nota de cargo (ncr) o solicitud... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Oscar Humberto Beltran Amezquita

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. SAP maneja el proceso de reclamaciones de la siguiente forma: Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. Si existe una desviación en el precio las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Proceso de Compras - Resumen de Actividades 1. Maestro de Datos. Creación de Material - Tx. MM01 Creación de Proveedor - Tx. MK01 Extender el Proveedor a una Sociedad - Tx. XK01 2. Pedido Etapa 1. Crear Solicitud de Pedido - Tx. ME51N Liberación de Solicitud de Pedido - Tx. ME54 3. Opcional. Crear Petición de Oferta - Tx. ME41 Actualización de Petición de Oferta - Tx, ME47 4. Pedido Etapa 2. Creación de Pedido - Tx. ME21N Liberación de Pedido - Tx. ME29N 5. Recepción de Pedidos. Entrada / Devolución de Mercadería - Tx. MIGO 6. Facturación. Creación de Factura / Abono / Cargo Posterior - Tx. MIRO ... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Creado y Compartido por: Nelson Marcelo Zanabria Rios

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Creación de un nuevo Material - MM01 - Create Material Creación de un nuevo Proveedor - MK01 - Create Vendor Extender el proveedor a una Sociedad - XK01 - Extend to a Company Code Creación Solicitud de Pedido - ME51N, ME51N con Referencia - Create Purchase Requisition Liberación Solicitud de Pedido - ME54N - Display Purchase Request Creación Petición Oferta - ME41, ME41 Referencia a SolPed - Create RFQ Actualización Petición Oferta - ME47 - Maintain Quotation Creación Pedido - ME21N Liberación de Pedido - ME29N Entrada Mercadería - MIGO Devolución Mercadería - MIGO Creación Factura - MIRO Creación Abono - MIRO Creación Cargo Posterior... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Creado y Compartido por: Jose Guagnoni

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Resumen de Maestro de Datos y Documentos: Los maestros de datos se encuentran realmente enlazados con todas las etapas, de igual modo los documentos pueden ser creados en referencia a los documentos citados, con información ya existente en el ambiente. Por otra parte el proceso de compras comienza con la definición del maestro de materiales, el maestro de proveedores y una vez tengamos estos definidos comenzamos con el proceso de compras en si: -Creación de Solicitud de Pedido (solicitud creada en base a necesidades determinadas previamente) -Liberación de Solicitud de Pedido (una vez es aprobada la SolPed en liberada para su solicitud) -Creación de petición de oferta (Se envía una petición... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Creado y Compartido por: Brigitte Gabriela Brito Herrera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Workflow en los sistemas SAP, o mas aun entre sistemas SAP , tiene como objetivo incrementar la velocidad y transparencia de los procesos de negocio. Un modelo de workflow desglosa un proceso en pasos individuales, los cuales son asignados a diferentes personas, o mas bien, a sus roles dentro de la organizacion. La secuencia automatizada de los pasos asegura que las tareas son rapidamente asignadas a las personas apropiadas . Un evento de workflow por lo tanto crea una conexion entre una actividad en el sistema SAP y la gente involucrada cuando el supervisor abre el item de workflow es automaticamente referido a la funcion de AProbar/Rechazar solicitud. Ahora hay dos escenarios para considerar. La solicitud es aprobada La solicitud... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Carrera Administrador BASIS - Lección: SAP Business Workflow

Creado y Compartido por: Juan Carlos Hernandez Ceron


👉+Miles de conocimientos de alumnos compartidos en la sección ✒️Publicaciones Académicas CVOSOFT.

📘Más CVOPEDIA!

:: Buscador de términos:

Busque término enfocados en SAP SD

Utilice el siguiente campo para efectuar una búsqueda manual:

 

🌈Recursos Free

Los mejores recursos Libres y Gratuitos compartidos con la comunidad:

 

 

Consultas y Soporte

👋Hola! ¿Podemos ayudarle con su plan de estudios?

Estamos listos para darle el soporte que su carrera merece mediante un asesoramiento especializado.

Acceda sección contacto y seleccione canal de comunicación más cómodo para usted.

🤝Aguardamos su contacto, Éxitos!