📘SAP SD - Solicitud de Nota de Credito

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Definición de Solicitud de Nota de Credito

Refiere a un documento de venta con el que se crea el modelo para generar una nota de crédito (Documento de facturación).  

Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un abono para un cliente.

Si el precio calculado para el cliente era demasiado alto (por ejemplo, con precios escalonados erróneos o porque se ha olvidado aplicar un descuento), puede crear una solicitud de abono. La solicitud de abono se puede bloquear automáticamente para verificación. Una vez autorizada, puede quitar el bloqueo.

El sistema utiliza la solicitud de abono para crear un abono.

Una solicitud de abono es otra clase de documento de ventas como un pedido estándar. Para más información sobre el documento de ventas. 

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"Solicitud de Nota de Credito" es un tema que desarrollamos en nuestra 🎓Carrera Consultor en SAP SD que inicia el lunes 28 Junio 2021.

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Solicitud de Nota de Credito" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

UNIDAD 2 CIRCUITOS COMERCIALES Ventas Creacion de pedido de ventas. VA01 Suministrar o dirigirse a la trx VL01N para crear la entrega de salida Revisar menu entrega de salida o dirigirse a la trx VL02N para contabilizar la entrega Dirigirse a la trx VF01 y grabar el documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de ventas. Nota de credito o Pedido de abono. Creacion de Nota de credito de venta. VA01 Desblqueo de pedido de NC. trx V23 (opcional VA02) Trx VF01 y grabar documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de abono o NC al cleinte.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: VIDEO - Circuitos comerciales

Creado y Compartido por: Enrique Leguizamon / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Tratamiento de las reclamaciones: Se lleva a cabo cuando la mercadería tiene algún tipo de imperfecto o el documento de facturación está errado y ya se han generado estos documentos hacia el Cliente así como la entrega de la mercancía. Las reclamaciones pueden tratarse de varias formas dependiendo de la novedad presentada, es decir: Si la mercancía se devuelve se realiza un Pedido de Devolución; si las diferencias están en precios y cantidades lo que se realiza es una solicitud de corrección de factura; por el contrario, si no se genero un descuento al cliente o se le cobró un menor valor valor al real se puede generar una solicitud de nota de cargo (ncr) o solicitud... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Oscar Humberto Beltran Amezquita

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SAP Master

Unidad 3: AR Y AP: Resumen de Transacciones Leccion 1: Introduccion A. Datos: Clases de Cuenta 1. K - Se identifica a cuentas por pagar o acreedor 2. D - Se identifica a cuentas por cobrar o deudor 3. S - Se identifica una cuenta de mayoy B. Proceso: 1. (Factura/NC) => (Anticipos/Pagos) => (Analisis/Compensaciones) C. Trx: 1. FK01 - Crear Proveedores 2. FD01 - Crear Clientes Leccion 2: Video 1. FK01/FD01 Leccion 3: Datos 1. S_ALR_87012089 - Visualizar Modificaciones de Acreedores 2. S_ALR_87012182 - Visualizar Modificaciones de Deudores 3. FK05 - Bloquear Acreedor 4. FD05 - Bloquear Deudor Leccion 5: Impuestos A. Datos 1. V - IVA Soportado - IVA Credito Fiscal - Compra 2. A - IVA Repercutido - IVA Debito Fiscal - Venta B. TRX 1.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Vídeo - Registración de facturas y notas crédito

Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

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SAP Senior

Para los documentos contables AR Y AP existen tambien 2 tipos de contabilizaciones ya conocidas, que son la estandar y la enjoy. las clases de documentos que se manejan son: Para las cuentas a pagar KR: FACTURAS KE NOTAS DE DEBITO KG NOTAS DE CREDITO KZ PAGOS A PROVEEDORES Cuentas a cobrar: DR FACTUTAS DE NOTAS DEBITO DG NOTAS CREDITO DZ COBRANZAS DE DEUDORES las clases de contabilizacion que se manejan para cada concepto son 31 CUENTAS DE ACREEDOR AL HABER 21 CUENTAS DE ACREEDOR AL DEBE 01 CUENTAS DEUDO DEBE 11 CUENTAS DE DEUDOR AL HABER

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descargo posterior , genera un credito con el cliente

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Descripción y Características de la Facturación

Creado y Compartido por: Gustavo Adolfo Miño Alonso

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SAP Expert

PROCESOS BÁSICOS Como veíamos en la lección anterior las tres grandes áreas comerciales son: Ventas Expedición (o despacho) Facturación Circuito de ventas básico comenzará con la creación de un pedido de ventas , luego la enterga correspondiente y por último se facturaría dicha entrega. VENTAS = PEDIDO DESPACHO = ENTREGA FACTURACIÓN = FACTURACIÓN SOLUCITUD N/C = NC SOLICITUD N/C DEVOLUCIÓN = ENTREGA DE DEVOLUCIÓN. En el caso de las notas de crédito a notas de débito a una facturación errónea ya sea por diferencia de precios o por factura una cantidad diferente a la entrega, se genera una solicitud... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Jorge Enrique Verástegui Inga

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SAP Senior

Por cada Contabilizacion se genera un documento en SAP Este se identifica por: El n° de documento Sociedad Ejercicio Los documentos en SAP se dividen en 2 partes: Datos de cabecera: Importante identificar la clase de documento ya que indica que vamos a registrar ej. Factura, Nota de credito, etc) Datos de posicion: Importante la clave de contabilizacion, ya que indica que estamos asignando al Debe y al Haber. Cada documento recibe un numero, el mismo puede ser automatico o asignarse manualmente en el ingreso del documento.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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SAP SemiSenior

Trasacciones: F-02 Por Calve de Contabilizacion FB50: Por Concepto de Debito / Credito

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Video - Registración de documento contable

Creado y Compartido por: Dimas Javier Gonzalez Parra

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SAP Master

Las 3 grandes áreas comerciales son: Ventas, Expedición (despacho) y Facturación. Circuito básico: Pedido - Entrega - Factura Sol. NC - NC Sol. NC Devolución - Entrega Devolución - NC Sol. Nota Credito: Refiere a un documento de venta con el que se crea el modelo para generar una nota de crédito (Documento de facturación). Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un abono para un cliente. Sol. Nota Cargo: Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un cargo para un cliente Siempre que generamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente, para ello es necesario parametrizar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Freddy Ronald Meléndez Ponce / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Unidad 2, Lección 8, Procesos Básicos: Las tres grandes áreas de comercial son Ventas, Expedición y Facturación. Pedido de ventas, Entrega, Factura. Nota de Crédito o Débito, Solicitud NC o ND, y factura NC o ND Devolución, Solicitud NC por devolución, genera entrega por devolucion y factura NC Siempre que creamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente. Pero es necesario parametrizar en el sistema el control de copia correspondiente.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Procesos estándares

Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez


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