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INFORMACION PRINCIPAL DE PEDIDOS DE VENTA

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS

Vamos a analizar los datos más importantes de los pedidos de venta, analizamos la cabecera y los ítems de los documentos.

Aunque tratamos con el modulo SD los datos son similares a los de MM.

El sentido de la información es inverso, el pedido es enviado al proveedor en MM en SD el pedido es recibido del cliente.

La apariencia de los documentos entre ambos módulos es algo diferentes

La forma de analizar su Historial en cado de los módulos MM y el flujo de documentos para SD

Transacción VA01: accedemos a la creación de un Pedido recibido de un cliente.

NOTA: pulsar ENTER al finalizar la entrada de un dato para que SAP incorpore al documento los datos del maestro de datos del Cliente y los inherentes a la parametrización del documento.

DATOS DEL ENCABEZADO

Pestaña VENTAS:

Oficina de Ventas: corresponde a la delegación o sucursal encargada de las operaciones de comercialización. Forma parte de la estructura y puede configurarse el sistema para que proponga una determinada.

Grupo de vendedores: grupo de empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios

Garantía: corresponde a la fecha a partir de la cual comienza a regir la garantía

Lista de precios: su elección determina la forma de creación del precio mediante la inclusión o no de nuevas condiciones, descuentos, recargos, etc.

Utilización: defina para que vaya a ser utilizado el producto y esto puede modificar las condiciones de venta. Puede ser incluido en la cabecera o en las posiciones.

Pestaña FACTURA:

Incoterms: codificación internacional (ICC – cámara de comercio internacional) que determina las condiciones bajo las cuales se efectúan las operaciones comerciales.

Condiciones de pago: determina las condiciones bajo las cuales el Cliente debe abonar la factura, basándose en una parametrización del sistema.

Fecha de valor: fecha a partir de la cual entran en vigor las condiciones estipuladas en el documento, fundamentalmente la relacionada con el vencimiento para el pago.

Pestaña Contabilidad:

Grupo de imputación: se trata de un dato netamente FI pero que, asociado al documento de venta le permite al sistema la determinación automática de las cuentas contables e ingresos a la cuales se imputará la operación

Vía de pago: corresponde a un dato tomado del maestro de cliente y que determina la vía por la cual el mismo efectuará el pago de la factura.

Pestañan condiciones

Según como se parametriza el sistema referente al maestro de datos del cliente y de los materiales, lista de precios, área de ventas, etc. el sistema propone por defecto un grupo de condiciones y efectúa el cálculo automáticamente.

Para casos particulares, el operador podrá modificar ciertos datos e incluir o excluir condiciones de precio.

Los códigos de la columna CLCD indican la condición

· PR00 -> precio

· RB00-> Descuento absoluto

· MWST -> IVA

· DIFF -> Redondeo

· SKT0 -> Descuento por pronto pago

· VPRS -> Precio factura interna.

Pestaña TEXTOS:

Permite al operado ingresar textos explicativos que luego podrán ser impresos junto con la información del documento.

SAP almacena los textos de los diferentes documentos (ocurre en todos los módulos) en dos tablas (una de cabecera y otra de posición) que poseen la clave para acceder a la información pero no en forma directa y transparente, sino mediante funciones ABAP.

Transacción SE16: acceso, visualización y consulta de las información de las tablas transparentes.

Tabla STXH y Tabla STXL

El nexo de unión de ambas tablas es el campo TEXTO y el OBJETO.

DATOS DE LAS POSICIONES

Pestaña VENTAS A

Tipo de cambio: establece la relación entre la moneda local y la moneda fuente o segunda moneda en la cual SAP registra las operaciones contables

Número de serie: se registra en este campo en número correspondiente a las unidades que se entregan al cliente

Pestaña Ventas B

Jerarquía del producto: hace referencia a la clasificación que hace SAP de los materiales a fin de organizarlos en grupos y facilitar su localización por características, determinación de precios, etc. Su información puede encontrarse en el maestro de datos de materiales

Grupo de clientes: se trata de un dato que permite agrupar Clientes de acuerdo a determinadas característica y que permitirá facilitar la aplicación de precios o estadísticas.

Pestaña Expedición:

Puesto de expedición: se determina mediante este dato el punto desde el cual será entregara la mercadería al cliente. Se considere que toda entrega debe ser efectuada desde un mismo puesto de expedición

Tolerancia falta de suministro: mediante esta indicación en el pedido se puede restringir la manera en que será entregada la mercadería al cliente, ya que indica que porcentaje del total solicitado pude ser omitido de entregar.

Tolerancia ilimitada: fijando este indicador quita todo límite a la cantidad entregada al cliente

Pestaña Condiciones

Igual que los de cabecera, solo que está relacionada solo con la posición e impacta solo en la oposición. Mientras que la de cabecera influye en todas las posiciones.

Pestaña Textos:

Igual que la de cabecera. Textos solo de la posición. Aclara cosas de la posición, las de cabecera comentan detalles del documento.

Pestaña repartos:

Muestra cómo se van a entregar los solicitados al cliente, teniendo en cuenta las tolerancias.

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Transacción VA02: accede a la modificación de un pedido del módulo SD.

Mediante el menú ENTORO – MODIFICACIONES podemos ver las modificaciones realizadas al documento.