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Información principal de solicitudes de pedido

Transacción a utilizar:

1. ME53N - Visualización de una solicitud de pedido.

Información de los documentos

Los datos asociados a la cabecera y los items de los documentos.

Datos del encabezado:

1. No. Documento: Número unico que identifica toda la información, la numericación estandar sera del 100000 a 199999.
2. Tipo de documento: Tipo con el fin de la solicitud de pedido Bienes o Servicios.
3. Texto descriptivo: Texto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones respeto al documento.

Datos de los items

1. Lote: Codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica o individualiza.
2. Grupo de articulos: Se trata de un dato con el fin de agrupar materiales o servicios.
3. Material provisto: Hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
4. Cantidades: Se subclasifica en: Cantidad (Solicitada en el documento), Cantidad pedida y Cantidad abierta (lo que falta para completar el pedido).
5. Concluida: Es una marca que indica que se ha finalizado con el item, no siendo necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
6. Fechas: Se subclasifica en: Fecha solicitud (Asignación), Fecha de liberación(aprobación del docto), Fecha de entrega.
7. Plaz.entr.prev: Hace referencia al plaz que el proveedor demosra en efectuar la entrega.
8. Tmpo.Tratam.EM: Define el plazo que el almacen se toma para efectuar la entega de mercaderia, y dejarla libre para su utilización.
9. Precio valor: Hace referencia al valor de la cantidad base.
10. Cantidad base: Indica la cantidad de unidades que hace referencia al precio valor.
11. Moneda: Es la clave de la moneda que hace referencia los importes.
12. Entrada de mercaderia y factura: Se subclasifica en: Entrada Mercaderia, Recepción factura (Factura del proveedor), EMNoVal (Determina la mercaderia que ingresaraá sin autorización).
13. Contrato: Es un tipo de documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
14. Proveedor fijo: Hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra este producto o contrata el servicio.
15. Proveedor deseado: Indica un proveedor sugerido por el solicitante.
16. Centro Sumin: Menciona el centro que proveedorá el material solicitado.
17. Stauts Trat:Indica el estado actual del documento
18. IndBloq: Es un recurso que permite bloquear el item para impedir su utilización
19. Historial: Presenta los documentos posteriores asociados al item de la solicitud de pedido.
20. Textos descriptivos: Se utiliza para ingresar textos aclaratorios asociados al item, se subclasifica en Texto de posición, nota posición, texto de suministro, texto pedido de material.
21. Información: Todos los datos incluidos informarán al proveedor del sitio donde se debe entregar la mercaderia o prestado el servicio.
22. Cliente: En el caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio.
23. Proveedor: En las operaciones de subcontratación, en es sitio se indicará el proveedor a quien hacermos referencia para tomar la dirección de entrega.

Valores propuestos:

Se define en la sección de parametrización personal.