✒️Funcional ABAP Maestro de datos de Clientes

A. Maestro de datos de clientes.

Para crear el cliente desde el punto de vista de ventas (Modulo SD) utilizaremos la TX. VD01. Se podrá recurrir a la TX XD01 Mediante la cal se accede además , a los datos referidos a la sociedad, es decir , para aplicaciones de impacto en el modulo FI.

En el esquema se destaca la siguiente información.

1.1 Deudor. Solicita el número o código del cliente a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa. En el caso que se asigne Numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un número automáticamente.

1.2 Organización de ventas. Sera la organización para la cual será aplicado el cliente y mediante la cual se le dara curso al proceso de ventas y sus documentos. Si tuviéramos mas de una, en un proceso similar posterior lo “Extenderemos” a otras de ellas.

1.3 Canal de distribución. Sera el canal de distribución al cual se asociara el cliente y atravez del cual se efectuaran operaciones de venta. Junto con la organización de ventas y los sectores conforman el área de ventas.

1.4 Grupo de cuentas. Asociaremos al cliente al grupo de cuentas correspondientes, en función de las características y aplicaciones que preveamos para el. Tales como, tipos y asignaciones de números , si es un cliente habitual o eventual, los interlocutores que desearemos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros.

1.5 Modelo (Deudor/Área de ventas). Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un cliente, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.

P: Porque crees que ha dejado vacío el campo con el numero para el cliente? R/ Porque el grupo de cuentas prevé asignar el número de forma automática. Ten presente que, de acuerdo a la definición del Grupo de cuentas podrá presentarse el caso actual, o bien, la otra alternativa implicar la asignación manual o externa del código del cliente, con lo cual el operador deberá ingresarlo manualmente de manera obligatoria.

La Parametrización de sistema nos permitirá elegir que campos deseamos que sean obligatorios, o cambiar alguno en el cual no lo deseemos.

Vetas à Datos de control.

Acreedor. Se indica este número cuando el deudor tiene también el rol de accredor dentro del sistema.

N.Ident.fis.1. Se trata de número que identifican legalmente al cliente, por ejemplo en la argentina es el CUIT o CUIL, en El Salvador NIT.

Persona Física. Existe países donde este dato permite diferenciar entre personas físicas y jurídicas.

Ventas à Expedición.

Prioridad de entrega: Determina la prioridad con que es entregada cada posición y sumamente útil para organizar las entregas.

Agrupamiento de entrega: permite indicar si los pedido de un cliente pueden ser entregados juntos o deben ser hecho individualmente.

Centro suministrador: Indica el centro desde el cual se entrega habitualmente la mercadería al cliente.

Entrega completa de obligatoria: Determina si se puede efectuar entregas parciales de los pedidos o de lo contrario, deban ser efectuados en forma completa.

Clasificación fiscal: Dato que identifica la obligación fiscal del cliente de acuerdo a las normas fiscales vigentes en su país.

Como en tantos otros, donde la relación es “Uno” (un cliente) a “Muchos” (interlocutores) es evidente que su información deberá ser almacenada en una tabla adicional y diferente a la que guarda los datos generales del mismo.