✒️Funcional ABAP Maestro de datos de Proveedores

CREACION DE PROVEEDORES

MK01; Se indica org de compras, gpo de cuentas y se crea el proveedor.

Si se tiene mas de una org de compra, el proveedor se puede extender.

Se asocia el proveedor a un grupo de cuentas de acuerdo a sus características o aplicaciones.

Si el proveedor se define para ser utilizado en Sociedades, se recurre a la transacción XK01.
En caso de no asignar manualmente un número de proveedor, el Grupo de Cuentas lo hace de manera automática.

No, ident, fis1: número que identifica legalmente al proveedor (Argentina CUIT o CUIL, Brasil CNP, Chile RUT, etc).
Ramo: división o giro de la empresa según su actividad económica.
Moneda del pedido: es propuesta en los pedidos de compra, puede cambiarse.
Condición de pago: valor para los pedidos.
Incoterms: término establecido por la Cámara de comercio Internacional ICC, asiciado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación.
Control precio fecha: fecha utilizada para determinación de precio.
Verific.fact.base EM: indicador de que en un proceso de compra, se debe efectuar la Entrada de Mercancía antes que el registro y verificación de factura. SAP admite el orden lo contrario.

En SAP es posible asociar un proveedor principal con otros(Interlocutores) que podrían cumplir ciertos roles (vender, entregar mercadería, factura, cobros, etc.), hay casos que lo hace el mismo.