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FCH3 – Invalidar cheques no utilizados, se hace en el caso de que el cheque se encuentre roto, o fue impreso por error. Al invalidarlo, podemos continuar con el control de correlatividad. FCH9 – Anulaciones de Cheques, con esta opción podemos anular un cheque que fue asignado a un pago, de esta forma anularemos sólo el cheque y luego con la FCH5, podemos asignar al documento de pago un nuevo cheque. FCH8 – Anular pago, Esta transacción permite anular el pago y el cheque asignado al mismo tiempo. Dejando nuevamente las facturas o documentos cancelados como partidas abiertas para volver a realizar el proceso de pago cuando amerite.

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LECCION 3 EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES. 1. EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES: cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: - Creado un pedido de cliente. - Entregado la mercancía al cliente y facturando al cliente por la mercancía, ü Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. ü Si existe un deviación en el precio o las cantidades, se deberá crear...

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1. LA CREACION DEL DOCUMENTO DE FACTURACION. El documento de facturación se puede crear en referencia a: - Una entrega- - Un pedido de ventas. El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: - Pagador - Fecha de factura - País de destino. El sistema puede crear facturar o bien online, o como job de fondo que se ejecutara durante las horas de menos carga en el sistema. 2. La estructura del documento de facturación. El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos...

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LECCION 2 la creación de facturas. En el video que vimos en esta leccion aprendimos a crear, modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un documento de ventas y de una entrega. Vamos a logística -> comercial à facturación à factura à crear o transacción VF01 Ingresamos en este caso el numero de documento que queremos facturar, en este ejemplo es el pedido 114, y presionamos enter. Tenemos un mensaje indicando que la factura no ha sido creada. Accedemos a menú à tratar para visualizar el log de errores. En el log de errores el sistema nos indica un mensaje que el documento no es facturable, dependiendo de cómo se configura el circuito se nos...

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1) TRANSACCIONES CLASICAS: igual a la transaccion F-02 solo que incorporamos otras clases de cuentas. 2) FACTURAS DE ACREEDORES: F-43 Datos de cabecera: clase, fecha de doc y de contabilizaciòn, clase de doc y sociedad, moneda y tc, referencia y texto de cabecera. Primera posiciòn de contabilizaciòn del doc: primero el sistema propone el 31 (acreed), cuenta el proveedor, despues en la siguiente pantalla el monto total (con condiciòn de pago), la fecha de vto se calcula solo segùn el vto. Hay que ingresar los datos de la prox posiciòn antes de pasar al paso sgte, q es la base del gasto. En la sgte pantalla correspondiente al gasto se debe elegir el indicador de impuesto. Una vez finalizado pongo resumen...

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Las empresas externas se pueden representar como: 1. Registro maestros de proveedores o acreedores. 2. Puestos de trabajo externos La gestion de servicios externos, podriamos hacerlo de la siguiente manera: A travez de las claves de control de las ordenes de mtto: 1. A travez de la PM01 lo hacemos mediante la asigancion de puesto de trabajo externo 2. PM02 la asignacion externa se trata mediante el uso de una solicitud de pedido y una PO con la categoria de posicion estandar 3. PM03 la asignacion externa se trata con una operacion de trabajo externo y especificaciones de servicio y la entrada de servicio posterior Cuando tenemos servicios externos individuales, planificados en una orden de compra, se genera una solicitud de pedidos, que posteriormente...

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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SAP BASIS son los administradores del sistema, lo cual establecen los Landcapes. Landscape es la disposicion y configuraciones de los servidores de SAP en una empresa, la arquitectura, servidores, etc. dentro de una Landscape se definen los Ambientes o tambien llamados sistemas en SAP. Ambiente = sistema = servidor donde se instala SAP Basicamente existen 3 ambientes diferentes en SAP: Ambiente de desarrollo: para programacion y configuracion del sistema. tambien pueden utilizarlos los funcionales para ciertas configuraciones. Ambiente de pruebas o testing: para realizar pruebas. Ambiente de produccion: donde el usuario final utiliza las transacciones estandar y Z creadas, ya desarrolladas y probadas. Opciones de Landscapes: ...

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Las Ampliaciones: los User Exits y los Customer Exits 1 - Ampliaciones Herramientas para realizar mejoras, modificaciones, agregados a un programa estandar, se generan y codifican aparte del modulo estandar. Ventajas: - permiten modificar los programas a las necesidades de la empresa. - permite modificar sin tocar el programa estandar. - los cambios toman efectos al transportar los objetos. Desventajas: - no todos los programas estandares estan preparados para agregar una ampliacion. - no siempre se pueden hacer las modificaciones de manera satisfactoria, ya que, las ampliaciones estan preparadas para determinada tarea y momento dentro de la ejecucion del programa. Tipos de ampliaciones: - user exits. - customer...

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