✒️SAP S/4HANA FINANCE La configuración de Activos Fijos
SAP S/4HANA FINANCE La configuración de Activos Fijos
Unidad 3: Configuración en SAP S/4HANA
Lección: Configuración de Activos Fijos
En esta lección, analizaremos los cambios en la configuración de activos fijos y los aspectos cruciales a considerar durante las migraciones.
1. Introducción a la Nueva Contabilidad de Activos Fijos
La Nueva Contabilidad de Activos Fijos (New Asset Accounting) se lanzó por primera vez en 2013 con el SAP ECC 6 Enhancement Pack 7. Si bien no se dispone de S/4HANA, es posible utilizar esta contabilidad si ya se ha implementado la Nueva Contabilidad Principal (New GL), aunque es necesario activar ciertas funciones empresariales. Sin embargo, para aprovechar todas las funcionalidades, es imprescindible migrar a S/4HANA Finance.
Inicialmente, la SAP Business Suite simplemente operaba más rápido en la nueva base de datos en memoria HANA, con velocidades de procesamiento significativamente mejoradas. Con S/4HANA Finance, SAP ha reescrito y rediseñado varias áreas para maximizar la potencia y eficiencia de HANA.
La Nueva Contabilidad de Activos es una de las áreas más optimizadas para S/4HANA, con funcionalidades adicionales y una nueva estructura de datos, integrándose completamente con Finanzas a través del diario universal de documentos reflejado en la tabla ACDOCA.
Las parametrizaciones básicas del módulo de activos se refieren a las configuraciones esenciales que se deben realizar para gestionar los activos fijos en SAP. Aunque ha habido mejoras y optimizaciones, estas configuraciones fundamentales no han cambiado mucho. Aquí están los puntos clave:
Asignación de la sociedad FI a un plan de valoración local:
Sociedad FI: Es la entidad legal para la cual se lleva la contabilidad.
Plan de valoración local: Es un conjunto de reglas que define cómo se valoran los activos fijos, incluyendo las reglas para calcular la depreciación.
Reglas para calcular la depreciación:
Métodos de cálculo: Existen diferentes métodos para calcular la depreciación de los activos, como el método lineal (por periodos) o el método degresivo (donde la depreciación disminuye con el tiempo).
Asignación de cuentas: Las cuentas contables específicas se asignan a diferentes tipos de transacciones de activos fijos, como adquisiciones, depreciaciones y bajas.
Diseño de las pantallas: Las pantallas de usuario para gestionar los activos fijos están diseñadas para facilitar la entrada y visualización de datos relevantes.
Vidas útiles predeterminadas: Cada clase de activo fijo tiene una vida útil predeterminada, que es el período durante el cual se espera que el activo sea útil para la empresa.
Clases de activos fijos: Los activos fijos se agrupan en clases según su naturaleza similar (por ejemplo, maquinaria, edificios, vehículos).
Áreas de valoración: Estas áreas permiten registrar diferentes valores para los activos fijos según distintos principios contables (por ejemplo, contabilidad fiscal, contabilidad financiera).
Las configuraciones básicas del módulo de activos en SAP han cambiado poco. La sociedad FI sigue asignada a un plan de valoración local con reglas de depreciación y métodos de cálculo. Las cuentas, el diseño de pantallas y las vidas útiles predeterminadas permanecen vinculadas a las clases de activos fijos, y se mantienen las áreas de valoración para distintos principios contables. Sin embargo, se han realizado mejoras significativas y una integración más estrecha con la contabilidad general.
En esta lección, revisaremos los cambios en la parametrización y migración de activos fijos desde un sistema legacy.
1.1. Cambios en la estructura de datos en la contabilidad de activos
En la unidad anterior mencionamos las tablas que cambian en activos fijos. Ahora profundizaremos en este tema:
• Los datos de las tablas ANEK, ANEP, ANEA, ANLP, ANLC ahora se almacenan en ACDOCA. Los datos de cabecera de ANEK se guardan en BKPF.
• SAP ofrece vistas de compatibilidad FAAV_ (por ejemplo, FAAV_ANEK) para mantener las estructuras antiguas, útiles para programas personalizados.
• Los datos estadísticos, antes en ANEP, ANEA, ANLP, ANLC, ahora están en FAAT_DOC_IT.
• Los valores planificados, antes en ANLP y ANLC, ahora se encuentran en FAAT_PLAN_VALUES.
• La contabilidad de activos clásica se transforma en la nueva mediante pasos de migración obligatorios.
• Es posible contabilizar en diferentes períodos en distintos ledgers, pero el año fiscal debe coincidir en inicio y fin. Hay varias notas referidas a este tema.
1.2. Transacciones Obsoletas
A continuación, las transacciones que han quedado obsoletas en la Nueva Contabilidad de Activos Fijos:
• ABST2 Reconciliación de cuentas: Ya no es necesaria debido a la integración en tiempo real con la contabilidad general.
• ASKBN Contabilización periódica: Antes se usaba para contabilizar movimientos en áreas paralelas; ahora es innecesaria. En este proceso, los movimientos se registraban inicialmente en la contabilidad de activos fijos y, al ejecutar esta transacción, se reflejaban posteriormente en el libro mayor.
• AJRW Cambio de ejercicio: Ahora se realiza con la misma transacción que el arrastre de saldos de cuentas de mayor.
• OASV Asientos de ajustes: Utilizada para migrar activos desde otros sistemas, ahora se simplifica con la integración directa.
En resumen:
- Transacciones obsoletas: ABST2, ASKBN, AJRW, OASV.
- Transacciones modificadas: AFAB, AS91, AFAR.
- Nuevas transacciones: AB01L, ABAAL, ABSOL, ABZOL, ABMAL.
2. Configuración de la Nueva Contabilidad de Activos Fijos
Esta sección se enfoca en los aspectos clave de la configuración de la Nueva Contabilidad de Activos Fijos en SAP S/4HANA.
2.1. Activación de Business Functions (Funciones de Negocio)
- ¿Qué es? Se activan funcionalidades específicas para poder utilizar la Nueva Contabilidad de Activos Fijos.
- Por qué es importante: Sin estas funciones activadas, no podrás utilizar las nuevas características de la contabilidad de activos.
- Cómo se hace: A través de la transacción SFW5, se activan las funciones
ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN y ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL.
2.2. Definición de Áreas de Valoración
- ¿Qué es? Las áreas de valoración sirven para agrupar los activos según diferentes criterios, como el principio contable o la moneda.
- Cambios en S/4HANA:
- Áreas principales: Se deben crear áreas para la valoración inicial y paralela con contabilización en tiempo real.
- Principio contable o Norma de presentación: Es obligatorio asignar un principio contable a cada área incluyendo las áreas de valoración que no contabilizan.
- Moneda: Se requiere un área de valoración por cada moneda adicional definida en una sociedad FI y para el Ledger Principal y los paralelos.
- Áreas de Valoración derivadas (Delta): Ya no son necesarias debido a la contabilización en tiempo real de la valoración principal y paralela. Son opcionales y quedan solo para fines informativos.
- Indicadores de contabilización: Se simplifican a cuatro opciones:
ü Área de contabilización en tiempo real
ü Área que no contabiliza
ü Área que solo contabiliza amortizaciones
ü Área que contabiliza simultáneamente inventarios y amortización
2.3. Especificar Traspaso de Valores de CAP (Costos de Adquisición y Producción)
¿Qué es el traspaso de valores de CAP?
Imagina que tienes un activo (por ejemplo, una máquina) y quieres valorarlo de diferentes maneras: según las normas contables locales, para fines fiscales y para análisis internos. Para cada una de estas valoraciones, crearás un área de valoración diferente. El traspaso de valores de CAP establece las reglas para que los valores de un área se reflejen en otras, asegurando que todos los cálculos se basen en una misma información inicial.
¿Por qué es importante?
- Consistencia: Garantiza que los valores de los activos sean coherentes en todas las áreas de valoración, evitando discrepancias y errores.
- Facilidad de análisis: Permite comparar y analizar los activos desde diferentes perspectivas.
- Cumplimiento normativo: Ayuda a cumplir con los requisitos de diferentes normas contables.
¿Cómo se hace?
Se define un área de referencia. Esta área será la fuente de los valores de contabilización para otras áreas. Por ejemplo, si quieres que el valor fiscal de un activo sea el mismo que su valor contable, el área de valoración fiscal tomará el valor de contabilización del área de valoración contable.
Consideraciones importantes:
- Misma norma contable: El traspaso solo puede ocurrir entre áreas que utilizan la misma norma contable. Esto evita inconsistencias en los cálculos.
- Áreas de contabilización en tiempo real: Las áreas que contabilizan todos los movimientos en tiempo real no pueden recibir valores de otras áreas. Esto se debe a que su valor se calcula directamente a partir de las transacciones.
- Orden de las claves: En el traspaso de valores entre áreas de valoración, no importa si el área de valoración obtiene los valores de un área con una clave menor o mayor que la suya propia. (Anteriormente, el área principal debía ser necesariamente la 01).
Un ejemplo práctico:
Imaginemos que tenemos una empresa que opera en varios países. Cada país tiene sus propias normas contables. Para cada país, se crea un área de valoración. Sin embargo, para fines de consolidación, se necesita una valoración en una moneda única. En este caso, se selecciona un área de valoración como referencia (por ejemplo, la del país principal) y se configuran los traspasos para que las demás áreas tomen los valores de esta área de referencia, pero convertidos a la moneda única.
EL traspaso de valores de CAP es una herramienta fundamental para garantizar la consistencia y la precisión de la información contable de los activos en diferentes áreas de valoración. Al definir correctamente las reglas de traspaso, se puede obtener una visión más completa y confiable de la situación financiera de la empresa.
CAP: Costos de Adquisición y Producción o sus siglas en ingles APC - Acquisition and Production Cost.
2.4 Área de valoración para actualización de cantidad
¿Qué es el área de valoración?
El área de valoración es una configuración en el sistema SAP que determina cómo se actualizan las cantidades de los activos fijos en el registro maestro. Es especialmente importante si se manejan bienes económicos de poco valor.
¿Por qué es importante?
Las cantidades en el registro maestro de un activo fijo solo se actualizan si se ha contabilizado el área de valoración configurada. Esto significa que, para que el sistema registre correctamente las cantidades de los activos, debes asegurarte de que el área de valoración esté configurada y utilizada correctamente.
Actualizar Cantidades à Gestión financiera (nuevo) à Contabilidad de activos fijos (nueva) à Valoración general à Áreas de valoración à Fijar área de valoración para actualización de cantidad
En esta actividad, se determina cuál es el área de valoración que se utilizará para la actualización de cantidades en los registros maestros de activos fijos. Esta configuración es especialmente relevante si se manejan activos fijos de poco valor, como herramientas o equipos pequeños que se agrupan en categorías.
Importancia de la configuración
Las cantidades en el registro maestro de un activo fijo solo se actualizan si se ha contabilizado el área de valoración configurada. Esto asegura que el sistema registre correctamente las cantidades de los activos, lo cual es crucial para mantener una contabilidad precisa y actualizada.
¿Qué debes hacer?
Al ingresar a esta configuración, se visualizarán las áreas de contabilización disponibles en tiempo real. Debes elegir el área de valoración que gestionará la cantidad de los activos. Esta elección es crucial para asegurar que las cantidades se registren correctamente en el sistema.
Datos útiles
Impacto de modificar la configuración de cantidades
• No afecta registros anteriores: Si cambias el área de valoración para la actualización de cantidades, esto no modificará la información de cantidades en los registros maestros de activos fijos ya existentes.
• Documentos anteriores: Los documentos del libro auxiliar de activos fijos contabilizados antes de la conversión mantendrán su información sobre cantidades.
• Anulación de documentos: Si anulas un documento contabilizado antes de la conversión, la cantidad se ajustará según la nueva configuración, independientemente del área de valoración utilizada ahora.
Resumen
• Área de valoración: Configuración que determina cómo se actualizan las cantidades de los activos fijos.
• Importancia: Asegura que las cantidades se registren correctamente en el sistema.
• Impacto de cambios: No afecta registros anteriores, pero ajusta cantidades al anular documentos previos.
2.5 Cuenta de Compensación Técnica
Concepto y Uso
¿Qué es la cuenta de compensación técnica?
La cuenta de compensación técnica es un concepto que se estudió en la unidad anterior. Ahora, se repasará su uso y configuración. En la contabilización integrada de un alta de activos fijos, el sistema divide la operación contable en dos partes: una parte operativa y una parte a valorar.
La cuenta de compensación técnica es una cuenta especial utilizada en SAP para asegurar que las transacciones de activos fijos se registren correctamente y que los saldos sean precisos.
¿Cómo funciona en la práctica?
Cuando se registra un nuevo activo fijo en el sistema, SAP divide la operación en dos partes:
1. Parte Operativa (Contabilidad de Acreedores):
Ejemplo: Imagina que compras una máquina nueva para tu empresa.
• Proceso: El sistema registra esta compra en la contabilidad de acreedores, creando un documento que es válido para todas las normas contables. Este documento se registra contra la cuenta de compensación técnica.
• Resultado: Se genera un documento que es válido para todos los libros contables (ledgers).
1. Parte a Valorar (Capitalización del Activo Fijo):
Ejemplo: La máquina comprada ahora se registra como un activo fijo en tu sistema.
• Proceso: El sistema crea un segundo documento que solo es válido para la norma contable específica que se está utilizando. Este documento también se registra contra la cuenta de compensación técnica.
• Resultado: Se generan documentos específicos para cada libro contable, asegurando que cada norma contable tenga la información correcta.
Objetivo
El objetivo de esta configuración es asegurar que la cuenta de compensación técnica para el alta de activo fijo integrada tenga un saldo cero para cada norma de presentación de cuentas y objeto de imputación. Para lograr esto, la cuenta no puede contabilizarse manualmente y no aparece en el balance, sino en el anexo del cierre del ejercicio, ya que presenta un saldo cero.
Configuración de la Cuenta de Compensación Técnica
Para configurar la cuenta de compensación técnica, sigue esta ruta en el sistema:
Gestión financiera (nuevo) à Contabilidad de activos fijos (nueva) à Integración con el libro mayor à Cuenta técnica de compensación para alta de activo fijo integrada à Especificar cuenta de compensación técnica para alta de activo fijo integrado
Características de la Cuenta de Compensación
Para que la cuenta de compensación técnica funcione correctamente, debe cumplir con las siguientes condiciones:
• Ser una cuenta de balance: Debe crearse como una cuenta asociada para cuentas de activo fijo.
• No tener gestión de partidas individuales: Es recomendable no crearla con gestión de partidas individuales.
• No almacenarse en la determinación de cuentas: A pesar de ser una cuenta asociada de activo fijo, no puede almacenarse en la determinación de cuentas para la contabilidad de activos fijos (por ejemplo, tablas T095, T095B, T095P).
Resumen
• División de la operación contable: La operación se divide en una parte operativa y una parte a valorar.
• Parte operativa: Se contabiliza un documento válido para todas las normas de presentación de cuentas contra la cuenta de compensación técnica.
• Parte a valorar: Se crea un documento separado válido solo para la norma de presentación de cuentas respectiva.
• Saldo cero: La cuenta de compensación técnica debe tener un saldo cero y no puede contabilizarse manualmente.
• Características de la cuenta: Debe ser una cuenta de balance asociada a cuentas de activo fijo, sin gestión de partidas individuales y no almacenada en la determinación de cuentas.
2.6 Especificar clase de documento divergente para cada grupo de ledger
Descripción General
Al registrar una operación contable para un alta u otro movimiento de activos fijos integrada, el sistema distribuye la operación contable en dos partes: una parte operativa y una parte a valorar.
Detalles de la Operación
1. Parte Operativa:
Descripción: Esta parte se refiere a la contabilidad de acreedores.
Proceso: El sistema contabiliza un documento válido para todas las normas de presentación de cuentas, es decir, para todos los grupos de ledger.
Ejemplo: En el caso de una compra de un activo fijo, la clase de documento podría ser KR - Factura Acreedor.
2. Parte a Valorar:
Descripción: Esta parte se refiere a la contabilización del activo fijo con su capitalización.
Proceso: El sistema crea un documento separado que solo es válido para la norma de presentación de cuentas respectiva.
Configuración: Para registrar estos movimientos, se puede definir una clase de documento específica, distinta de la registrada en la parte operativa.
Tipos de Documentos Alternativos
Definición: Los tipos de documentos alternativos se pueden definir solo para los documentos específicos de las normas de presentación de cuentas.
Propósito: Se utilizan para separar los documentos de valoración de los documentos operativos, facilitando su identificación en los reportes.
Configuración en el Sistema
Para especificar la clase de documento divergente, sigue esta ruta en el sistema:
Gestión financiera (nuevo) à Contabilidad de activos fijos (nueva) à Integración con el libro mayor à Operaciones integradas: Clase de documento divergente para documentos específicos de grupo ledger à Especificar clase de documento divergente para documentos específicos de grupo ledger à Diferenciar clase de documento divergente dependiendo de la sociedad
Nota Importante
Dependiendo de los requisitos del negocio, los tipos de documentos alternativos pueden definirse a nivel de mandante (válido para todas las sociedades) o a nivel de sociedad, es decir, una clase de documento diferente para cada combinación de sociedad/documento original.3.
Amortizaciones
En la unidad anterior, hemos discutido todos los cambios en el programa de amortizaciones. A nivel de configuración, no hay cambios significativos. Sin embargo, con el nuevo cálculo de depreciación, la opción de Distribución del valor neto ha sido eliminada.
El sistema registra la amortización al final de cada período contable. En la personalización de las reglas de contabilización de la amortización, existía una opción llamada Distribución del valor neto. Esta opción determinaba cómo debía comportarse el sistema si la clave de amortización o la vida útil del activo cambiaba durante el año fiscal, lo que resultaba en cambios en el valor de la depreciación (aumento o disminución). Si esta opción estaba activada, la diferencia se distribuía equitativamente entre los períodos contables restantes del año fiscal en curso. Si no estaba activada, toda la diferencia se registraba en el siguiente mes en que se ejecutaba la amortización.
Esta opción ya no es necesaria y ha sido eliminada en la Contabilidad de nuevos activos en S/4 HANA Finance.
Reglas de Contabilización à Gestión financiera (nuevo) à Contabilidad de activos fijos (nueva) à Integración con el libro mayor à Contabilizar amortizaciones en el libro mayor à Especificar periodicidad/reglas de contabilización
En cada proyecto de implementación de SAP, hay una etapa previa a la salida en productivo, que es la migración de los datos del sistema anterior (sistema legacy) a SAP. Estas migraciones incluyen datos maestros, saldos y movimientos.
Para estas migraciones, siempre se utilizó la transacción AS91, que permitía crear el dato maestro del activo fijo y asignar los valores del activo, como valor de origen, amortizaciones acumuladas, amortización del ejercicio, etc. Sin embargo, estos valores no se reflejaban en los saldos contables de las cuentas de mayor; solo se visualizaban en los reportes de activos fijos.
Para cerrar el circuito con la contabilidad, era necesario ingresar un documento por el valor total de los activos en la transacción OASV. La transacción AS91 permitía crear el dato maestro con su fecha de capitalización anterior a la fecha de salida en productivo. Con el botón Valores de Traspaso, se abría una grilla que permitía ingresar, para cada área de valoración y concepto de valor, el importe que tenía en el sistema anterior.
1. Cambios en el programa de amortizaciones: Se mencionan los cambios discutidos previamente y se destaca que no hay cambios significativos en la configuración, excepto la eliminación de la opción de Distribución del valor neto.
2. Registro de amortización: El sistema registra la amortización al final de cada período contable. La opción de Distribución del valor neto, que ajustaba la depreciación si había cambios en la clave de amortización o vida útil, ya no está disponible.
3. Reglas de contabilización: Se enumeran las áreas de configuración relevantes para la contabilización de amortizaciones en SAP.
4. Migración de datos: En proyectos de implementación de SAP, se realiza una migración de datos desde el sistema anterior a SAP, incluyendo datos maestros, saldos y movimientos.
5. Transacción AS91: Esta transacción se utilizaba para crear datos maestros de activos fijos y asignar valores del activo. Sin embargo, estos valores no se reflejaban en los saldos contables, solo en los reportes de activos fijos.
6. Transacción OASV: Para reflejar los valores en la contabilidad, se ingresaba un documento por el valor total de los activos en esta transacción.
7. Valores de Traspaso: La transacción AS91 permitía ingresar valores del sistema anterior para cada área de valoración y concepto de valor.
4. Migración desde un Sistema Legacy
Proceso de Migración
En los proyectos de implementación de SAP, es común migrar datos desde el sistema anterior, conocido como sistema legacy, a SAP. Estas migraciones incluyen datos maestros, saldos y movimientos.
Uso de la Transacción AS91
Para estas migraciones, se utilizaba la transacción AS91, que permitía:
• Crear el dato maestro del activo fijo: Esto incluye información básica sobre el activo.
• Asignar los valores del activo: Como el valor de origen, amortizaciones acumuladas, amortización del ejercicio, etc.
Limitaciones de la Transacción AS91
• Visualización de Valores: Los valores ingresados no se reflejaban en los saldos contables de las cuentas de mayor. Estos valores solo se visualizaban en los reportes de activos fijos.
• Cierre del Circuito Contable: Para completar el proceso contable, era necesario ingresar un documento por el valor total de los activos utilizando la transacción OASV.
Detalles de la Transacción AS91
• Fecha de Capitalización: La transacción AS91 permitía crear el dato maestro con una fecha de capitalización anterior a la fecha de salida en productivo.
• Valores de Traspaso: Con el botón "Valores de Traspaso", se abría una grilla que permitía ingresar, para cada área de valoración y concepto de valor, el importe que tenía en el sistema anterior.
4.1 Transacción ABLDT
Descripción General
Con SAP S/4HANA Finance, el proceso de creación de activos fijos ha cambiado. Ya no se crean los maestros de activos y sus valores juntos para luego contabilizar un resumen en la contabilidad. Ahora, de manera similar a los submódulos de cuentas a pagar y cuentas a cobrar, primero se crean los datos maestros y luego se contabiliza por separado el valor en el activo y, simultáneamente, se registran en el libro mayor.
Uso de la Transacción ABLDT
Para ingresar los valores de un activo que se está migrando, se debe acceder a la transacción ABLDT. En esta transacción, se ingresan los valores correspondientes para cada área de valoración y para cada concepto, tales como:
• Valor de origen
• Amortización acumulada
• Amortización del ejercicio
• Amortización no planificada
• Revalúos, etc.
Al grabar esta transacción, se creará un documento contable.
4.2 Parametrizaciones para la Migración
Configuraciones Previas
Aunque utilizar la transacción ABLDT es bastante simple, es necesario realizar algunas configuraciones previas para que pueda generar un documento contable correctamente.
1. Especificar cuenta de contrapartida para transferencia de datos existentes:
• Descripción: Toda migración en una nueva implementación se realiza contra cuentas "puentes".
• Función: Estas cuentas puente se utilizan para cada tipo de cuenta (saldos contables, partidas abiertas de acreedores, deudores, materiales y activos fijos).
• Importancia: La suma de todas las cuentas puente debe ser cero para garantizar que el balance se haya migrado íntegramente.
2. Especificar clase de documento para transferencia de datos existentes:
• Descripción: Toda contabilización necesita una clase de documento.
• Función: Aquí se define con qué clase de documento se generarán los documentos de migración de activos fijos.
3. Definir clases de valoración para traspasar partidas abiertas:
• Descripción: Cualquier movimiento de activos fijos se registra siempre con una clase de movimiento.
• Función: La clase de movimiento es importante para el armado del cuadro de activo fijo.
• Configuración: Se debe definir una clase de movimiento específica para la migración inicial. SAP ya trae predefinida la clase de movimiento 970 para las migraciones.
4.3 Transacción LSMW - Legacy System Migration Workbench
Descripción General
La transacción LSMW es muy utilizada en todo tipo de migraciones, ya que permite realizar cargas masivas de datos. Sin embargo, para el traspaso de valores de activos, ya no puede utilizarse mediante recordings o grabaciones.
Limitaciones y Alternativas
• Limitación: La transacción ABLDT utiliza una cuadrícula ALV habilitada para entradas manuales, lo que impide su uso en entradas por lotes o masivas.
• Alternativa: Para grandes volúmenes de datos, se puede utilizar la BAPI BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE.
Uso de BAPI con LSMW
• Combinación: También se puede utilizar la BAPI en combinación con la transacción LSMW, utilizando el método CreateInclValues para el objeto de negocio BUS1022.
• Referencia: La nota de SAP 2208321 explica todas las dudas referentes a este punto y se puede consultar para más detalles.
Sobre el autor
Publicación académica de Aracelis Prado De Abreu, en su ámbito de estudios para el Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE.
SAP Senior
Aracelis Prado De Abreu
Profesión: Licenciada en Administraci?n - Venezuela - Legajo: WH18F
✒️Autor de: 4 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap fi con s?lida experiencia en el entorno sap. mi objetivo es obtener la certificaci?n como experto en fico para mejorar mis habilidades t?cnicas y consolidar mi experiencia en esta ?rea.
Certificación Académica de Aracelis Prado