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✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
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Tema 4
ALTAS DE ACTIVO FIJO
Fecha de referencia es la fecha de capitalización, cuando un activo comienza a amortizar.
Es cuando el activo recibe un valor de alta que es cuando se capitaliza.
La fecha de referencia puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento.
ALTAS POR FI
ACTIVOS FIJOS- CONTABILIZACION-ALTA-COMPRA-CONTRA ACREEDOR
TRANSACCION F-90
Contabilización de facturas de proveedores con una vinculación directa con la contabilidad de activos fijos.
IMPUTACION
Directa en el activo y la contrapartida es la cuenta del proveedor, contabiliza los impuestos también.
Parecido a la contabilización de cuentas a pagar FB01 O F43
Los datos propuestos son:
CLASE KR (Factura acreedor)
ClvCT 31 (Factura acreedor)
CLAVES PARA CONTABILIZAR ACTIVOS FIJOS
ClvCT
DEBE 70
Haber 75
Cuenta 2000000-0 (ejemplo)
No se deben usar cuentas de mayor deudoras o acreedoras, sino un Dato maestro de activo fijo.
Clave de movimiento (ClMov) 100 (ejemplo)
Siempre se usa para contabilizar AF sirve para clasificar las operaciones y determina controles del módulo.
Para la imputación se debe especificar Importe, indicador de impuestos, fecha de referencia
Las transacciones de contabilización clásicas son variantes de la transacción principal FB01
En éstas transacción se tiene disponible todo lo que se ha aprendido como cálculo de impuestos, simulación, etc.
Altas por AA ALTAS POR ACTIVO FIJO
Altas por activo fijo implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación para desglosar el proceso en dos partes:
PRIMERA PARTE
En el sector cuentas por pagar se puede registrar la factura del proveedor contra una cuenta de compensación
SEGUNDA PARTE
Por el otro lado se puede dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensación.
El movimiento por activo fijo se realiza así:
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-ACTIVOS FIJOS-CONTABILIZACION-ALTA-COMPRA-ALTA AUTOMATICA CON CONTRAPARTIDA
ABZON
Desde esta transacción se le puede dar valor a un activo y también crear el dato maestro del AF. Se piden datos mínimos y luego se puede actualizar en el dato maestro.
DATOS PARA GRABAR EL ACTIVO
Número de activo, fechas, importe y unidades.
Se puede especificar una clase de movimiento distinta a la que trae por default el sistema mediante la pantalla “Datos adicionales”, cambiar cuenta de contrapartida automática, completar campos libres como referencia y asignación que son datos de cabecera del documento.
Las transacciones de Activos fijos se pueden simular y ver movimiento en contabilidad general.
ALTAS POR MM
PASOS DEL PROCESO
ORDENES DE COMPRA
Condiciones pactadas con el proveedor, materiales, precios, cantidades, etc.
Esta transacción No genera contabilización
Para realizar órdenes de compra se debe crear primero el dato maestro del activo fijo.
RECEPCION DE MERCADERIA
Esta transacción refleja un movimiento de ingreso de mercadería (puede ser un activo fijo) o un servicio contratado.
Se genera primer asiento por alta del stok de inventarios, capitalización del bien, imputación cuenta de gastos, la contrapartida es una provisión de factura a recibir.
VERIFICACION DE FACTURA
Al recibir la factura se utiliza transacción de logística para registrar el comprobante, se da de baja la provisión y se genera la deuda con el proveedor
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González