✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
1) Altas de Activos Fijos
Un activo fijo se capitaliza cuando recibe valor. La fecha de capitalizacion ( alta) se denomina en SAP FECHA DE REFERENCIA.
Puede diferir de la fecha de contabilizacion y de la fecha de documento, y ademas puede encontrarse en distintos periosod contables ya cerrado, Pero el año de contabiización y el año de referencia deben coincidir.
Aclaracion: Los activos no solo pueden comprarse, sino que tambien pueden darse de alta de producción propia.
2) Altas por FI
Contabiliza facturas de proveedores desde el modulo de FI, pero con una vinculacion directa con la contabilidad de AA.
La transaccion hace un asiento que imputa directamente a la cuenta del activo y tiene como contrapartida la cuenta del acreedor., contabilizando tambien los impuestos.
transaccion F-90
Se trae propuesta la clase de coumento KR ( Factura de acreedor
La primer posición es del acreedor.
La segunda posicion es la del activo fijo considerando:
- Clave de contabilización: Clave 70 para el debe y 75 para el haber.
- Cuenta: Se debe completar con el dato maestro del activo fijo.
-Clave de movimiento:Sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del modulo.
El indicador de impuestos, en la posición del AF. El nuevo dato es la fecha de rreferencia
La fecha de referencia sera clave para determinar cuando un activo comienza a amortizar.
3) Altas por AA
Se capitaliza el activo contra una cuenta de compensación. Se desglosa el proceso en dos partes, por un lado el sector de cupa regirra la factura contra una cuenta de compensación y por el otro lado se da de alta el activo contra la misma cuneta de compensación.
Modulo AP
Cuenta de compensacion
Iva credito fiscal
a Acreedor
Modulo de AA
Activo Fijo
a cuenta de compensación.
Transaccion ABZON
desde el alta del activo fijo no solo se da el valor al activo fijo sino que tambien al mismo tiempo se puede crear el dato maestro del activo fijo. Se crea con los datos minimos necesarios.
Este proceso desliga de responsabilidades entre la gente de CUPA y la de Activos fijos.
4) Altas por MM
- Orden de compra: Se ingresan las condiciones pactadas con el proveedor. Para el caso particular del AF, en la orden de compra se debe ingresar el dato maestro del activo fijo.
- Recepcion de mercaderia: Ingreso de mercaderia. Se da de alta el primer asiento contable. Cuenta de gasto o Activo fijo a provision de facturas a recibir.
Verificacion de facturas:
Se da de baja la factura a recibir y se genera la deuda con el proveedor.
Respuesta Instructor:
Hola Isabel,
Ese campo se llama Sub-numero de activo fijo. Podrías llegar a crear varios subnumeros de activos aunque todos son activos diferentes.
Por ejemplo
500120-0
500120-1
500120-3
Cada uno es un activo diferente pero el número principal es el mismo. A veces los subnumeros se utilizan para crear un activo desglosado en partes.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenos días Nancy,
Una preguntita, cuando metemos en la segunda posicion los datos del activo fijo que significa el guion cero??
En la practica tambien veo que pone activo fijo-proveedor y luego ponemos el numero de activo-0.
No entiendo que es.. Saludos y gracias, Isabel!
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua