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✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
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Unidad 6 - Lección: Altas de activos fijos
Un activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta en determinada fecha (fecha de capitalización = fecha de referencia).
La fecha de referencia es la fecha de valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento y encontrarse en periodos ya cerrados en la contabilidad.
En general, la capitalización se genera por la contabilización de una factura, cuando el AF es adquirido a un proveedor.
Las AF también pueden ser de producción propia.
Altas por FI: F-90
Se deben completar:
- los datos de cabecera como en cualquier factura de acreedores
- La posición del acreedor
- La segunda posición se debe completar con los datos del activo fijo.
- Claves de contabilización: 70 Debe y 75 Haber
- Cuenta: dato maestro de activo fijo
- Clase (o clave) de movimiento: debe completarse siempre en contabilizaciones de activos fijos y sirve para clasificar las distintas operaciones y determina ciertos controles del módulo
En esta segunda posición, se debe especificar el importe y el indicador de impuestos. También hay que completar el campo fecha de referencia, que se deriva de la fecha de contabilización pero puede ser modificada. La fecha de referencia es clave para determinar cuando un activo comienza a amortizar
Altas por AA: ABZON
El proceso por el módulo de activos fijos implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación en el Debe. Luego desde cuentas a pagar se registra la factura contra la cuenta de compensación en el HABER.
Desde ABZON no solo se da valor a un activo sino que también se puede crear el dato maestro. Se crea con los datos mínimos necesarios y luego se podrá actualizarse e ingresarse los restantes desde AS02.
Desde la pantalla datos adicionales de la ABZON se puede cambiar la cuenta de contrapartida automática y la clase de movimiento.
Esta metodología se usa cuando hay desglose de responsabilidades y administración de datos maestros.
Altas por MM
- Se ingresa en la orden de compra el dato maestro del AF que se está comprando.
- Con la recepción de mercadería (MIGO) se capitaliza el bien (se lo da de alta contablemente) contra una cuenta de facturas a recibir.
- Luego se realiza la MIRO (verificación de factura): se da de baja la cuenta facturas a recibir y se reconoce la deuda con el acreedor correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla