✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
Altas de activos fijos
Un activo se capitaliza cuando recibe un valor de alta. El valor de alta se asigna en una fecha, que costituye la fecha de capitalizacion la cual sap denomina fecha de referencia. La fecha de referencia la utilizaremos en el trascurso de esta y la proxima unidad y debemos tener en cuenta que es la fecha valor para la contabilidad de los activos fijos.el año de contabilzacion y año de referencia deben coincidir.Normalmente los activos fijos son adquiridos a proveedores y la registracion del valor de la capitalizacion se genera por la contabilzacion de una factura.
Altas por fi F-90
Realiza un asiento contable que imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor, contabilizando los impuestos correspondientes.
Esta transaccion trae propuesta la clase de documento KR FACTURA ACREEDOR y la clave de contabilizacion de acreedor. Se deberan completar los datos de cabecera igual que en cualquier documento de contabilizacion de facturas de acreedores.
La cuenta del activo es la 70, impuesto 40 y la del proveedor 31
Altas por AA
El proceso de altas por el modulo de activos fijos implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensaciones. De esta manera lo que estamos haciendo es desglosar en 2
1) cuentas a pagar se puede registrar la factura proveedor contra una cuenta de compensacion, y por otro lado dar de alta el activo contra la misma cuenta de compensacion.
El movimiento que veremos a continuacion es el correspondiente a activos fijos, El documento que se genera en cuentas a pagar se realiza como cualquier factura solo que se debe imputar manualmente a la cuenta de contrapartida.
transacccion ABZON
Desde la transaccion alta automatica con contrapartida no solo podemos darle valor a un activo sino que tambien al mismo tiempo podemos crear el dato maestro del activo fijo con los datos minmos necesarios y luego podra actualizarse e ingresarse los datos faltantaes en el maestro.
Los datos a ingresar son pocoso, nro de activo, fechas,importe, unidades. Con estos datos ya podemos grabar el activo. Sin embargo si deseamos ingresar mas datos podemos acceder a la pantalla Datos adicionales y especificar una clase de movimiento distinta de la que utiliza la transaccion por default, Podemos cambiar la cuenta de contrapartida automatica y completar los campos librre como referencia y asignacion
4 Altas por Mm
El modulo mm tiene un proceso que consta de los siguientes pasos:
Ordenes de compra
En la orden de compra se ingrensan las condiciones pactadas con el proveedor, materiales, precios, cantidades y demas datos relevantes. Esta transaccion no genera ninguna contabilizacion de asientos.
Para el caso de activos fiijos en la orden de compra se debe ingresar el dato maestro del activo fijo que se esta comprando, es decir que antes de realizar una orden de compra se debera crear el activo.
Recepcion de mercaderia
Esta transacccion refleja un momivimiento de ingreso de mercaderia(puede ser un activo fijo) o la recepcion de un servicio. En este momento se contabiliza el primer asiento contable que , dependiendo de lo que se haya comprado, da da el alta al stock de inventarios, capitaliza el bien de uso o impiuta a una cuenta de gastos. Como contrapartida se registra una provision de factura a recibir.
Verificacion de factura
Al momento de recepcionar la factura del proveedor se utiliza tambien una transaccion de logsitica que pemite la registracion del comprabante dando de baja la provision de facturas a recibir y generando la deuda con el proveedor correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Augusto Yegros Paradeda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jorge Augusto Yegros Paradeda
Profesión: Contador Público - Paraguay - Legajo: DF20P
✒️Autor de: 22 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jorge Yegros