✒️Publicaciones SAP FI - Gestión de Cheques

Publicaciones Académicas de alumnos para la lección SAP FI Gestión de Cheques, donde en esta lección conoceremos las transacciones que nos permiten operar y gestionar cheques.

Ámbito de Estudio: Carrera Consultor en SAP FI / Unidad 4: AR y AP - Proceso de Cobros y Pagos

Existen 143 Publicaciones Académicas para el tema SAP FI Gestión de Cheques.

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✒️Publicaciones sobre SAP FI Gestión de Cheques

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SAP Senior

Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert

1- Remesas de Cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, La otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos,necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Franco Alfieri Maringota Alvarado

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SAP Senior

Gestión de cheques 1- Remesas de cheques Las remesas deben ingresarse a Sap con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas tienen la función de control Los cheques manuales se registran en el sistema copiando los datos del cheque físico. Otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde Sap. En cualquiera de los casos hay que dar de alta la remesa en el sistema. Transacción FCHI : las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un bando propio y ID de cuenta. Presionar el ícono modificar para ingresar y luego para crear la remesa presionar el ícono Nuevo e ingresar Número de remesa Número de cheque desde : el... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Clider Scott / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

Gestión de Cheques 1. Remesas de Cheques: Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: Manual copiando los datos del cheque físico. Asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Transacción FCHI Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de cuenta. 2. Creación de Cheques Manuales: Generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP. Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques manuales.... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

GESTION DE CHEQUES 1- Remesas de Cheques(FCHI) Los cheques emitidos por una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las mismas cuamplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP deben ingresarse con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Hay 2 formas de registrar los cheques: · Manual: se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico. · Automático: asignación automática e impresión desde SAP. TX FCHI: Intervalos de números de cheques. A través de esta transacción se puede crear una remesa. ... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert

1- Remesas de Cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, La otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos,necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Johanny Espinoza Loaiza / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Unidad 4 - Lección 3 - Gestión de cheques 1- Remesas de cheques Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponden a los cheque recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. La transacción es FCHI. Los datos para ingresar las remesas de cheques en sap son sociedad, un banco propio y ID de cuenta. Los datos para crear una remesa son: - Numero de remesa: numero o clave que identifica una remesa - Número de cheque: desde y hasta - Tilde no secuencial: es cuando el número de cheque se asigna en forma externa y no se lleva un control de correlatividad. - lista de vías de pago: controla que las remesas... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Alberto Leon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

REMESAS DE CHEQUES: hay 2 formas en SAP para registrar: manuales: copiando los datos del cheque físico automático: imprimir desde SAP Las remesas siempre se asignan a una sociedad, un banco propio y ID de la cuenta. Transacción FCHI Luego presionan ícono de lápiz para ingresar. Luego se presiona el ícono de la hoja en blanco y se ingresa los datos: número de remesa número de cheque desde y hasta estos son obligatorios. remesa siguiente no secuencial listas vía de pago información breve fecha de compra estos datos son opcionales CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Carlos Miguel Pereira Diaz

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SAP SemiSenior

Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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SAP Master

Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de... (+Info...)

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

 

 

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