✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
1 - Anulación de documentos:
En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones generan un contra asiento de reversión.
Al anular un documento, se debe indicar Motivo de anulación, que también controla la fecha de registración de la anulación.
Modelos de anulación parametrizados en SAP:
01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando, no es obligatorio ingresar una fecha, y si lo hacemos, el sistema no lo toma en cuenta.
02 Anulación en periodo anterior: obliga a especificar fecha de registración, dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad se utiliza cuando el documento original está contabilizado en un periodo cerrado. es decir que el doc original se encuentra en un periodo y la anulación en otro.
2 - La anulación individual
Transacción FB08
Finanzas Gestión financiera Libro Mayor Documento Anular
Antes de anular, podemos verificar los datos con el ícono Visualizar antes de anular .
para grabar, presionamos guardar y el sistema nos indica el número de documento generado.
si visualizamos el documento anulado, genera un campo que indica que fue anulado, el motivo y número de documento que lo anuló.
si hacemos doble clic sobre el documento de anulación, accederemos a la visualización del documento de anulación.
visualizando los datos de cabecera, el sistema nos informa el documento que anuló.
3 - Anulación masiva
permite anular un lote de documentos, siempre que todos tengan el mismo motivo de anulación.
F.80
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Documentos Anular Anulación masiva
cuando accedemos a la transacción, veremos una pantalla de selección de campos para delimitar los documentos que deseamos anular.
se puede anular en modo test para verificar que ningún documentos genere error, por ejemplo, que el documento ya fue anulado, que esté compensado, etc.
luego de ejecutar modo test, el sistema nos muestra los documentos anulables y los no anulables con el motivo del error. Con la lupa podemos visualizar el documento y con el ícono Log, podemos ver la lista de errores.
una vez verificado, ejecutamos el modo real, como resultado, nos muestra el listado de documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación .
Las transacciones vistas son válidas para anular documentos que contengan posiciones de mayor, acreedores, deudos, y/o activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Valle Carrizo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Del Valle Carrizo
Profesión: Administrativa - Argentina - Legajo: KN10J
✒️Autor de: 16 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Maria Carrizo