✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
*Anulación de Documentos*
La anulación de documentos en SAP se realiza a través de un asiento de reversión de la contabilización inicial. Para anular el documento se debe seleccionar un Motivo de Anulación:
1- Anulación en período actual: anula el documento con la misma fecha del documento original.
2- Anulación en período anterior: cuando un documento contable a anularse pertenece a un período anterior, debe especificarse la fecha del período actual en que debe anularse.
PASOS PARA ANULAR DOCUMENTOS
& Anulación individual: FB08
a- Seleccione documento
b- Seleccione motivo de anulación.
c- Seleccione Visualizar antes de anular.
Los documentos que se anulen deben realizarse desde el módulo donde se generó.
A través de la transacción FB03 se puede visualizar los documentos anulados.
ANULACIÓN MASIVA.
Transacción F.80
Se puede realizar la anulación masiva siempre y cuando se pueda utilizar el mismo motivo de anulación.
Antes de ejecutar la anulación masiva se debe ejecutar en modo Test para verificar que no se genere ningún error tales como: documentos ya anulados, documentos compensados, entre otros.
Las transacciones de anulación aplican para cuentas de mayor, acreedores, deudores y activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Auxiliadora Salazar Carmona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carolina Auxiliadora Salazar Carmona
Nicaragua - Legajo: KQ85L
✒️Autor de: 18 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carolina Salazar