✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
La anulación de documentos
Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. Por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente.
El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y d deudores de manera individual o conjunta.
Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original.
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación.
Un documento se puede anular mediante:
- Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. La contabilización de anulaciones normal provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos.
- Contabilización de anulación negativa: también contabiliza el cargo incorrecto con un abono y el abono incorrecto como un cargo. Sin embargo los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos, sino que se deducen de las cifras de movimientos. De esta forma, se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta.
Generalmente, se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para anular documentos yq que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos:
- La sociedad deben permitir contabilizaciones negativas (se define en los parámetros globales)
- El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.
- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.
La contabilizaciones negativas también se pueden utilizar para realizar traslados de posiciones de documento incorrectos. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa ( las cifras de movimientos se reinicializan ) y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.
La configuración: Si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar anulaciones negativas debe definirlo. D esta manera se podrían utilizar los dos tipos de anulaciones, estándar y negativa.
Anulación Negativa: Los asientos que se realizan con la anulación negativa son iguales a los asientos que se realizan con la anulación normal. Solo cambia la visualización de reportes.
Tablas Importantes:
- BKPF: Esla tabla de que contiene los datos de cabecera de los documentos. En esta tabla existen varios campos que nos muestra si un documento ha sido anulado:
- STBLG: Anulado con: indica con que numero de documento se anula.
- PSOSG: Motivo de Anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alexander Manchola Devia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alexander Manchola Devia
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: XE33Q
✒️Autor de: 152 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador de empresas, en busca de una oportunidad laboral en la que pueda adquirir m?s experiencia, con una gran capacidad para adaptarme a todo tipo de entornos y aportar siempre lo mejor de m?.
Certificación Académica de Alexander Manchola