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✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
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LECCION 7 ANULACION DE DOCUMENTOS
Utilizada para documentos contabilizados con errores, la anulación es la reversión de la contabilización.
Se puede inidicar el motivo de anulacion explica el motivo y controla la fecha de registro de la anulación.
Los motivos de anulación son los siguientes:
01. Anulacion en Periodo Actual: Se registra la anulación a la misma fecha que el documento original.
02. Anulación en Periodo Anterior: Obliga a especificar una fecha de registro que debe encontrarse en el periodo contalbe abierto. Esta se utiliza cuando el documento original esta en un periodo contable cerrado
El documento original se encontrara en un periodo y el asiento de anulación en otro.
ANULACION INDIVIDUAL
Menu /Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor /Documentos /Anular/ Anulación Individual TRANSACCION FB08
Se registran los datos claves y el motivo de la anulación 01 Anullación de periodo actual no requiere registrar la fecha de contabilización, el sistema toma la fecha del documento origen.
Icono visualizar antes de anular para verificar, la flecha verde devuelve a la pantalla anulación para continuar el proceso. Guardar y el sistema muestra el numero de documento.
El sistema muestra el anulado, el numero de documento anulado, el motivo de anulacion.
Doble click sobre el numero de documento y se accede a visualizar el documento de anulación. Muestra el documento origen de la anulación.
Dependiendo de la configuración de la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente (Ej: clase de documento XK)
ANULACION MASIVA
Anular lote de documentos con el mismo motivo de anulación
Menu /Finanzas /Gestión Financiera/ Libro Mayor /Documentos /Anular /Anulación masiva TRANSACCION F.80
Sobre la transacción FB08 hay un icono que lleva a la anulación masiva , con opción de seleccionar campos para delimitar los documentos a anular puede ser con filtro de rango de documentos, se puede ejecutar en modo de TEST.
Los errores frecuentes son: El documento ya fue anulado, esta compensado o hace parte de un circuito posterior.
El Test mostrara los documentos anulables y los NO anulables.
Con el icono de lupa sobre el documento se puede visualizar.
El Icono Log muestra la lista de errores
Para ejecutarle proceso en real se desmarca la opción modo Test y se presiona el boton anular documentos
ANULACION: Valida para posiciones que contengan cuentas de mayor, acreedores, deudores, y activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia