![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
![SAP FI La anulación de documentos SAP FI La anulación de documentos](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/315.jpg)
La anulación de documentos
1. La anulación
El sistema tiene una función que permite anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta
Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación
Un documento puede anularse mediante:
· Contabilización de anulación normal. Se realiza un asiento inverso y se origina un aumento en las cifras de movimiento
· Contabilización de anulación negativa. También se realiza un asiento inverso, sin embargo, los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimiento, sino que se deducen de las cifras de movimiento. De esta forma, se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta
Generalmente se utiliza la contabilización de anulación estándar para anular documentos ya que para la contabilización de anulación negativa deben cumplirse los siguientes requisitos:
· La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas (se definen en parámetros Globales)
· El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa
· Solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas
2. La configuración
Si la sociedad desea tener la posibilidad de realizar “Anulaciones Negativas” debe definirlo. De esta manera se podrán utilizar anulaciones estándares y negativas
Menú |
Transacción |
IMG – Gestión Financiera (Nuevo) – Contabilidad Principal (Nuevo) – Operaciones Contables – Contabilización de corrección/ anulación – Permitir contabilizaciones negativas |
SPRO |
Luego se deben definir los motivos de anulación. En cada motivo se especifica si se trata de un motivo para anulación negativa o no, y si se utiliza para anular en periodo actual o en fecha diferente
Menú |
Transacción |
IMG – Gestión Financiera (Nuevo) – Contabilidad Principal (Nuevo) – Operaciones Contables – Contabilización de corrección/ anulación – Definir motivos de anulación |
SPRO |
NOTA: Cuando se anulan un documento que contiene posiciones de cuentas con gestión de partidas abiertas la anulación compensa las partidas abiertas, no ocurre lo mismo cuando se anula un documento que proviene de otro modulo por ejemplo las facturas de acreedores en cuyos casos cuando se anula el documento las partidas quedan como partidas abiertas esperando compensación
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yulimar Valbuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yulimar Valbuena
Profesión: Licenciado en Contaduría Publica - Venezuela - Legajo: RZ34S
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Soy lcda. en contaduría publica con maestría en gerencia de impuesto. actualmente me desempeñó en el área de tecnología de la información como consultor funcional sap en el modulo de
Certificación Académica de Yulimar Valbuena