✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
LA COMPENSACION DE PARTIDAS
1.- PA ACREEDORES
Primero visualizar PA con FBL1N
La vinculación para compensación es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos, así no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones.
Se hace en Nota de crédito – modif. y en “Ref. a factur” poner el nº de fra.origen) y guardar. Así quedan unidos para la compensación en la misma línea (importe pagado en parte) para compensar con la transacción F-44 Compensar Acreedor -> Tratar PA
En la columna Status hay un botón que detalla los documentos vinculados entre sí.
2.- LIQUIDACION DE ANTICIPOS
Primero visualizar PA con FBL1N
Importante: Marcar casilla “Operaciones CME”
Para compensar un anticipo con una factura pendiente PA hay que usar la transacción F-54 Compensaciones anticipos -> Tratar anticipos – seleccionar y grabar.
Hace un asiento de reclasificación: baja de anticipos y de vuelta a proveedores PA
Para pagar a un acreedor utilizamos F-53
En Tratar -> Seleccionar otros – Podremos incluir un anticipo que no hemos liquidado y se encuentra en CME e incluso PA de cualquier deudor o acreedor
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Inma Belmonte Manzano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Inma Belmonte Manzano
Espa?a - Legajo: QG32M
✒️Autor de: 35 Publicaciones Académicas
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