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✒️SAP FI La navegación en el menú de Customizing
SAP FI La navegación en el menú de Customizing
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UNIDAD 1 - INTRODUCCIÓN AL CUSTOMIZING :
VÍDEO, NAVEGACIÓN EN EL MENÚ DE CUSTOMIZING (Lección 6°)
1. NAVEGACIÓN EN EL MENÚ CUSTOMIZING
- Se accede a Menú SAP/Herramientas/Customizing/IMG y se hace doble clic sobre la tx SPRO - Tratamiento de proyecto.
- Se presiona el ícono IMG referencia SAP.
- Se visualiza el menú de customizing. La gran mayoría de parametrizaciones de FI se realizan en el título "Gestión financiera (nuevo)".
- Se navega a través de Gestión financiera (nuevo) / Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) / Libros / Campos / Definir variantes de status de campos. Se hace clic en el ícono "Ejecutar".
- Las pantallas de customizing por lo general tienen la siguiente vista: A) a la derecha una lista de entradas, B) a la izquierda se tienen distintas carpetas que tienen diferentes opciones de parametrización.
- Se marca la variante "1000 - Status Campo E-SAP" y sobre la derecha se hace doble clic en la carpeta "Grupo de Status Campos".
- Se visualiza un cambio en la lista de entradas, trae todos los grupos que pertenecen a la variante seleccionada.
- En la pantalla superior se encuentran diferentes íconos que permiten continuar trabajando en las transacciones.
- Se marca la entrada "G001 - Generales (con texto, asignación)" y se presiona el ícono "Lupa" (Status de campo) para acceder a la visualización o configuración del grupo en particular.
- Se hace doble clic en "Datos generales" dentro de la solapa "Seleccionar grupo" y se visualizan las opciones de configuración (Suprimir, Entr.oblig., Entrada opc) para cada campo.
- Con el ícono de flecha verde se puede retroceder a cada una de las pantallas que se fue pasando.
- Otra forma de acceder es haciendo directamente doble clic sobre la entrada "G001 - Generales (con texto, asignación)", en el ejemplo se accede a "G006 - Cuentas de material".
- Se selecciona "Datos generales" (solapa seleccionar grupo), se presiona el ícono "Lista de subgrupos" y se abrirá la ventana Lista de subgrupos subordinados.
- Se selecciona un campo y se presiona el ícono "Info de campo" donde se visualiza detalle de los campos.
- Se sale del menú de customizing.
- Se accede al menú customizing ingresando SPRO en la barra de comando.
- Se presiona el ícono "IMG referencia SAP".
- Se pasa a la transacción de visualización de acreedores, se ingresa /nfk03 en la barra de comando. Se presiona Enter.
- Se selecciona el acreedor 30 y la solapa "Pagos". Se presiona el ícono "Confirmar".
- Se posiciona en un campo del dato maestro (campo "Bloqueo de pago") y se presiona F1 - Ayuda.
- En la barra de herramientas de la ventana emergente se presiona el ícono "Herramientas" que muestra los datos técnicos del campo seleccionado. EJEMPLO: Tabla: LFB1, Clase tabla: transparente, Nombre campo: ZAHLS, Elem. datos: DZAHLS, Campo dynpro: LFB1-ZAHLS.
- En la misma barra de herramientas se encuentra el ícono "Customizing" (a veces está grisado), al presionar se solicita ingresar un "proyecto", también se puede presionar el ícono "Continuar" sin datos de proyecto. Este ícono abre una ventana "Resumen de las actividades IMG" que muestra distintos puntos del customizing desde donde se puede parametrizar el campo sobre el cual hemos accedido a la ayuda.
- Se hace doble clic sobre una actividad (ejemplo: "Definir causas de bloqueo de pago") para realizar los cambios necesarios.
2. VISUALIZAR TABLAS
- Se accede a la visualización de la definición de una tabla ingresando la TX SE11 en la barra de comando.
- En el campo "Tabla base de datos" se ingresa el nombre de la tabla (ejemplo LFB1).
- Se presiona el ícono "Visualizar" para identificar qué campos componen la tabla.
- Desde la misma transacción se accede a visualizar el contenido de la tabla, para ello se presiona el ícono "Contenido de la tabla" (cajita azul y gris). Se abre una pantalla de selección para filtrar los datos a visualizar. Se presiona el ícono "Ejecutar".
*** NOTA: el ancho máximo de lista de salida de una tabla es de 1023 caracteres.
*** NOTA: todos los datos que se encuentran en las transacciones están guardados en tablas transparentes o estructuras.
- En el reporte, haciendo doble clic sobre uno de los registros se puede visualizar el contenido de todos los campos para la tabla que se está visualizando.
- Se accede a la visualización del contenido de una tabla ingresando la TX SE16 en la barra de comando.
- En el campo "Tabla" se ingresa el nombre de la tabla (ejemplo LFA1 - datos generales de acreedores). Se presiona el ícono "Ejecutar".
- La forma de ejecutar y navegar el reporte es igual a lo visto anteriormente.
3. TRANSACCIONES IMPORTANTES
- SPRO: Acceso al customizing.
- SE10: Gestión de Órdenes de Transportes.
- SE11: Visualizar tablas.
- SE16: Visualizar el contenido de tablas.
- SE16N: Visualizar el contenido de tablas (nuevo).
- SCC1: Transporte de órdenes entre mandantes de un mismo ambiente.
4. TABLAS UTILIZADAS EN EL VÍDEO
- LFA1: Datos generales de Acreedor.
- LFB1: Datos de Sociedad de Acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Luis Farelo Rocha, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jorge Luis Farelo Rocha
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JA14R
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lograr el manejo de las diferentes transacciones del modulo de sap fi. aprender a realizar reportes,parametrizaciones de la herramienta practicar lo aprendido en mi carrera profesional a través de sap
Certificación Académica de Jorge Farelo