✒️SAP FI La registración de facturas y notas crédito
SAP FI La registración de facturas y notas crédito
Puede realizar esta acción cuando un proveedor envía una factura o nota de crédito por correo electrónico o fax que no contiene ninguna referencia porque, por ejemplo, no hay ningún pedido correspondiente o el pedido se creó fuera del sistema.
Puede crear facturas o notas de crédito sin pedido en las ubicaciones siguientes:
Facturación de proveedores 
Entrada de factura Crear Factura sin pedido de compra 
Facturación de proveedores Factura nueva sin pedido de cliente
Para facturas que forman parte de un escenario de Tiempo y gastos de proyecto multisociedad:
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Gestión multisociedad Factura entrante multisociedad Crear Factura
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Introduzca todos los datos tal como se especifica en el documento que recibió de su proveedor por correo o fax.
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Proveedor
Introduzca el ID de proveedor. Si no dispone de los detalles del proveedor en el sistema, haga clic en Nuevo para crear un nuevo registro de proveedor.
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Información general
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Introduzca al menos el ID de documento externo y la fecha.
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Opcional: Puede añadir el campo Descuento global.
Vaya a
Personalizar Esta pantalla , seleccione Información general, seleccione Descuento neto global o Descuento bruto global y grabe. -
Opcional: Puede decidir introducir el importe total bruto y el importe total de impuestos de forma manual o dejar que el sistema complete estos campos automáticamente una vez añadidas las posiciones haciendo clic en Acciones y seleccionando, a continuación, Calcular importes totales.
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Posiciones
En Posiciones, haga clic en Añadir fila .
Puede añadir posiciones de factura o nota de crédito de las formas siguientes:
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Introduzca un ID de producto y un precio.
El sistema encuentra la categoría correspondiente de producto, la descripción de producto y el código de impuesto correspondientes, que puede verse en Detalles fiscales. El sistema deriva la cuenta de mayor o la cuenta de mayor (origen) basada en el producto. Para ver qué cuenta de mayor o qué cuenta de mayor (original) ha determinado el sistema, puede simular el asiento haciendo clic en Acciones y, a continuación, Simular asiento contable una vez se ha completado la factura o la nota de crédito.
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Si no puede encontrar ningún producto adecuado en el sistema, introduzca una categoría de producto, un tipo de producto, una descripción de producto, una cantidad y un precio.
El sistema encuentra la categoría correspondiente de producto, y calcula el importe fiscal para cada código de impuesto que puede verse en Detalles fiscales. El sistema deriva la cuenta de mayor o la cuenta de mayor (origen) basada en la categoría de producto. Para ver qué cuenta de mayor o qué cuenta de mayor (original) ha determinado el sistema, puede simular el asiento haciendo clic en Acciones y, a continuación, Simular asiento contable una vez se ha completado la factura o la nota de crédito.
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Si no puede encontrar ningún producto o ninguna categoría de producto que se adecúe en el sistema, introduzca una descripción de producto, un tipo de producto, un código de impuesto, una cantidad, un precio neto y una cuenta de mayor.
El sistema utiliza la cuenta de mayor introducida para la determinación de cuentas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Veronica Alonso Alcantarilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Veronica Alonso Alcantarilla
Profesión: Educación - Belgica - Legajo: KR20V
✒️Autor de: 212 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime 
