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✒️SAP FI La utilización del programa de pagos
SAP FI La utilización del programa de pagos
En la propuesta podemos ejecutar una verificacion de Saldo Debe, y esto valida que no tengamos mas notas de creditos abiertas que facturas del acreedor, si es así entonces se bloquean las facturas para pagos hasta que el acreedor no nos resuelva esas notas de credito
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Haden Yasser Molina, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Haden Yasser Molina
Profesión: Consultor Abap - Republica Dominicana - Legajo: WK43L
Continúe aprendiendo sobre el tema "La utilización del programa de pagos" de la mano de nuestros alumnos.
Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago
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SAP Senior
Utilización del programa de pagos Transacciones: F110 Pagos automáticos F110S Planificar pagos automáticos SM36 Planificar Jobs. Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe Programa: RFFOBR_U Medio de Pago
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SAP Master
Transacción F110: Pagos Automáticos Programa RFF110SSP: Verificación Saldo Debe Programa RFFOBR_U: Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S: Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36: Planificar JOBS
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SAP Expert
Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 4: Parametrizaciones de Pagos
Lección 5: Video - Utilización del programa de pagos
Ø Códigos de Transacciones importantes:
ü F110 è Pagos automáticos
ü F110S è Planificar pagos automáticos
ü SM36 è Planificar Jobs.
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F110 - Programa Pagos Automaticos SOLAPA STATUS Sociedad con la q se realizara el pago Vias de PAgo Siguiente fecha de contabilizacion Rangos de acreedores que se incluiran en la propuesta SOLAPA LOG ADICIONAL SOLAPA IMPRESION Y SOPORTE DE DATOS Se habilitan lols programas segun las vias de pagos que se colocaron en la solapa Status. Se deberan ingresar los parametros de seleccion para ejecutar esos programas 2) Ejecutar la propuesta Seleccionar el boton status hasta que se haya ejecutado la propuesta. Ejecutada la propuesta se debe ingresar a la misma para poder modificarla por si le falta algun dato referente a las vias de pago. Si en el acreedor hay alguna Nota de credito para poder pagar la misma se debe asociar a una factura y...
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Lección - Utilización del programa de pagos La propuesta de pagos puede ser modificada. Las lineas con semaforo rojo, no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas/corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluiran. Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá. Para que se incluya, se deberá asociar a la factura. También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago Programa de control de saldo debe Permite controlar que no haya créditos a favor de la empresa. Si un proveedor tiene mas notas de...
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