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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
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Factura de acreedor:
TX.F-43: Finanzas-gestión financiera-acreedores-contabilización-factura general
Allí se ingresa los datos de cabecera: fecha doc. Y contabilización, clase de doc. Y sociedad, moneda y tipo cotización y referencia y texto cabecera
En los datos de posición el sistema propone 31 de acuerdo a la clase de documento elegida y la cuenta es el código del acreedor
Al darle enter ya se ingresa el detalle de importe, condición de pago esta contiene los días de plazo en el cual se abonara la factura y se cuenta a partir de la fecha base, esta también puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago
La fecha de vencimiento: se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base
También hay opción de bloqueo de pago para que alguien autorizado las libere
al darle enter se ingresan los datos de la cuenta de mayor y el indicador de impuesto, el importe debe ser antes de impuesto
Las notas debito también se ingresan por la F-43
Las notas crédito por la F-41: Finanzas-gestión financiera-acreedores-contabilización-abono general
Factura de deudor
TX.F-22: Finanzas-gestión financiera-deudores-contabilización-abono general
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alexandra Castaneda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alexandra Castaneda
Profesión: Administradora de Empresas y Tecnologa en Sistemas - Colombia - Legajo: UK12C
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alexandra Castaneda