![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
![SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/204.jpg)
1) Transacciones Clasicas de contabilización de documentos.
F-02 contabilizacion de cuenta de mayor.
2) Facturas de acreedores.
Transaccion para ingreso de acreedores F-43
El sistema trae propuesto la clase de documento KR- ( Factura de Acreedor) y la clave de imputacion 31 ( Acreedor en el haber).
Posicion de la factura. La fecha de vencimiento no es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los dias de la condicion de pago a la fecha base.
Bloqueo de Pago: En la facturas que se ingresan por fi, no se bloquea el pago, pero a traves de sustituciones o validaciones se puede bloquear para el pago todas las facturas que se ingresan por FI, la modificacion de pago simplemente significa eliminar el bloqueo,
El importe que se ingresa en la cuenta de mayor es " Antes de impuestos". ( El sistema permite ingresar el importe neto a bruto)
Importe Bruto 1000/1,21 =826,45 826,4*21%=173,55)
Notas de Débito
Para la contabilizacion de las notas de debito, la transacccion es la misma que para la factura, F-43, solo sera necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de debito.
Nota de Credito
Se ingresa por la transaccion F-41, con la clase de documento KG y la clave de imputacion 21.
3) Facturas de Deudores
Transaccion F-22, clase de documento DR ( Factura de deudor), clave de imputacion 01 - Imputacion deudor debe. Clave de imputacion 50 ( Cuenta de mayor en el haber).
Fecha Base: Se configura en la condicion de pago. ( Fehca de documento, Fecha de contabilizacion, fecha de entrada o ninguna fecha).
Al momento de registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y las condiciones de pago, y en caso de corresponder, contabiliza automaticamente el descuento.
Cuando seleccionamos importe " Neto", la sumatoria no suma "Cero"
Si, se trata de algo estandar. Si el indicador es el mismo en todas las posiciones de ingresos/gastos, en la posición del acreedor/deudor se visualiza el mismo indicador. En cambio, si las posiciones de ingresos/gastos poseen diferentes indicadores, en la posición de acreedor/deudor visualizas un asterisco.
Para que se visualice la cuenta de mayor (cuenta asociada) debe tener en la solapa control habilitado el campo Categoría Fiscal y el tilde en Permitir contabilizar sin IVA.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua