✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
REGISTRO DE FACTURAS DE ACREEDORES Y DEUDORES
FACTURAS DE ACREEDORES
Para registrar las facturas de Acreedores, entramos en Sap F-43
Finanzas/ gestion financiera / Acreedores / Contabilizacion / Factura General
Al entrar en esta transaccion, el sistema traera por defecto ciertos campos como la lase de documentos y la clave de transaccion.
Datos a Completar en la transaccion son : Fecha de Documento y Fecha de Contabilizacion, Soiedad y Clase de Docuemntos, Moneda y Tipo de cotizacion, Referencia y Texto de cabecera
Antes de empezar a cargar los datos de la factura de acreedores debemos designar si el importe que vamos a colocar es Bruto o Neto, si queremos modificarlos deberemos seleccionar el icono Opciones de tratamiento.
Para contabilizar una Nota de debito utilizaremos el mismo numero de transaccion que las facturas pero cambiamos la clase de documento y la clave de transaccion.
En las notas de creditos SAP contempla otro numero de transaccion que es F-41, (abono General) y se incluye los mismos datos que las facturas, la unica diferencia que podremos colocar el numero de factura al cual hace referencia la devolucion
FACTURAS DE DEUDORES
Esta transaccion se accede a F-22, Finanzas / gestion financiera / deudores / contabilizacion / factura general
Al crear la factura, lo que podremos modificar en las condiciones de pago y volver a grabar la factura.
En la condicion de pago viene configurado la fecha base, y los dias y porcentajes de cobro.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Dalel Youssef
Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalel Youssef