![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
![SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/36.jpg)
FACTURAS DE ACREEDORES (F-43)
Desde Árbol: Finanzas – Gestión financiera – Acreedores – Contabilización – Factura General
En la primera pantalla se se ingresan datos de cabecera donde el sistema ya trae propuesto:
- Clase de documento: KR- Factura acreedor
- Clave Contabilizacion: 31- IMputacion de acrredor (HABER)
Datos a completar en la cabecera del documento:
- Fecha de documento y contabilización
- Clase de documento y sociedad
- Moneda y tipo de cotización
- Referencia y texto de cabecera.
Datos a completar en la primera posición del documento:
- Clave de contabilización: el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores.
- Cuenta: en este campo se elige el código de acreedor que corresponda
Una vez que hayamos accedido a la posición del acreedor, se deberá ingresar el monto total de la factura, es decir, el monto a pagar. En esta pantalla nos encontraremos con datos adicionales como la condición de pago, la misma se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, si es necesario, se puede modificar.
La condición de pago tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base. Adicionalmente, la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
Nota: la fecha de vencimiento no es un campo para ingresar datos manualmente, el sistema lo calcula en base a la condicion de pago y fecha base.
Para la contabilizacion de las notas de debito, la transaccion es la misma que para facturas F-43, solo sera necesario cambiar la clase de documento par aidentificar un documento como nota de debito.
Las notas de credito se debe ingresar por medio de otra transaccion similar a la transaccion de ingreso de factua pero que traera como clase de documento propuesta KG – Abono acreedor y como clave de contabilizacion 21 – Imputacion de acreedor en el debe.
Transaccion F-41
Desde Arbol: Finanzas – Gestion Financiera – Acreedores – Contabilizacion – Abono general
FACTURAS DEUDORES(f-22)
Desde Arbol: Finanzas – Gestion Financiera – Deudores – Contabilizacion – Factura General
estas facturas son similares a la de acreedores. asi que meiconaremos unicamente diferencias:
- clase de documento: DR – Factura Deudor
- clave de contabilizacion: 01 – Imputacion de deodudor en el Debe
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Fernanda Valenzuela Maezze, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Fernanda Valenzuela Maezze
Profesión: Licenciado en Sistemas - Mexico - Legajo: MG12D
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime