el campo de referencia se coloca el número de factura
ya trae por default la clase de documento pero se puede cambiar
en el importe se coloca el monto de la factura, es decir, lo que el cliente nos adeuda
podemos ingresar tantas posiciones como deseamos, si es la última posición en importe de moneda podemos completar con un * para que el sistema determine por diferencia cual es el importe que le corresponde a esa posición
en la solapa de moneda local veremos los importes de moneda local y paralela y el tipo de cambio
luego veremos en simular como quedaría el asiento contable
luego se graba el documento
- Registro de nota de crédito de acreedores por las 2 tipos de transacciones
entraremos en la opción de tratamientos y se marca la casilla si queremos que el calculo de los impuestos sea neto
se llena los datos de cabecera
en el número de cuenta se coloca el número de proveedor
hay que registrar en la pestaña añadir posición de acreedor, la posición del documento la clave y la cuenta de mayor
presionamos enter para confirmar los datos, luego pasamos a la siguiente pestaña y se llena el importe que es la cantidad antes de impuesto
luego apretamos el ícono resumen de documentos para visualizar todas las posiciones y vemos diferencia hacemos simulación para ver todas las transacciones automáticas
2. enjoy
transacción FB65
anotamos los datos básicos
luego visualizamos el documento
luego grabamos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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SAP Master
REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Finanzas -> Deudores -> Contabilización: Buscamos un Cliente. Ingresamos la fecha del documento en Fecha Factura. Referencia: Número de factura.
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SAP Senior
LECCIÓN 9: VÍDEO - REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Registro de una factura de deudor por medio de un atranasacción enjoy TRANSACCIÓN FB70 Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Deudores---> Contabilización---> Factura FB70 Datos Básicos: Deudor: buscar por nombre Referencia: número de factura Nota de crédito, transacción clásica TRANSACCIÓN F41 Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Acreedores---> Contabilización---> Abono generaal Referencia= número de nota de crédito del proveedor Primera posición del documento: Cuenta: poner el acreedor Segunda...
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VIDEO DE REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Depende del usuario el querer utilizar transacción clásica o enjoy, en cualquiera de los dos tipos siempre se llega al mismo resultado. Aunque muchas empresas prefieren la enjoy al ser más práctica y más automática Si el saldo NO es cero, no vamos a poder registrar y notaremos que está en rojo. No nos olvidemos de simular para corroborar que nuestro asiento no tenga diferencias Colocando asterisco en el campo importe, el sistema determina cuál es el importe por diferencia
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SAP Master
Transacciones clasicas y Enjoy F-02 >> FB50 >> Registraciones en cuentas de mayor F-43 >> FB60 >> Registraciones de facturas en cuentas de acreedor F-41 >> FB65 >> Registraciones de notas de crédito en cuentas de acreedor
Actualmente tengo pendiente el titulo como ingeniera, aunque mis estudios ya finalizaron. deseo enormemente completar el curso con éxito y poder ponerlos en practica laboral.mente
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LECCIÓN: VÍDEO-REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Veremos registro de deudores y acreedores con diferentes transacciones (clásicas y Enjoy) *Factura de deudor por transacción Enjoy: FB70 Completamos solapa Datos Básicos, en referencia ponemos el número de factura. En Impuestos veremos el importe del impuesto que se imputará en esta operación En Moneda Local visualizamos las monedas en la que se registra este documento. Vemos el tipo de cambio y el importe en las monedas paralelas y local. Simulamos y grabamos. *Contabilización de nota de crédito: Transacción clásica: F-41. Lo haremos con importes netos. Cuando nos sale un aviso de advertencia...
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LECCION VIDEO - REGISTRACION DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Video que muestra como contabilizar documentos de cuentas a cobrar y a pagar. Inicia introduciendo una factura de un deudor a través de la transacción FB70, pero utilizando el menu de árbol de SAP Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>Contabilización>Factura. Luego muestra como cargar una nota de crédito en una transacción Clásica F-41 y luego en una enjoy F-B65.
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LECCIÓN 9 VIDEO REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Nota Crédito de Deudores Desde la transacción FB70. Ruta: Finanzas, gestión Financiera, Deudores, Contabilizaciones, factura Datos básicos: se selecciona el Deudor, la fecha de Factura, número de Factura Ya trae propuesta la clase de documento DR, el Importe Final, la Moneda de la factura y el Texto descripción del documento Determinar cuenta de mayor para las ventas Si se desea el sistema realizara la diferencia de las posiciones y el valor de la cabecera Además se ingresan Impuestos - Validar los documentos de la transacción - Moneda local TRM del documento, luego se Simulamos el Asiento para ver cómo...
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Video Registración de facturas y notas de crédito
Transacciones:
FB70 – Contabilizaciones de Factura de Deudor.
F-41 – Contabilizaciones de Factura de Acreedor.
FB65 – Contabilizaciones de Factura de Acreedor
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SAP Senior
01 _ Unidad 3 _ Notas L09 Vídeo - Registración de facturas y notas crédito Transacción Fb70 Transacción FB70 - Registración de facturas de Deudores. Transacción Enjoy utilizada en SAP para registrar facturas de Deudores. La ventaja de las transacciones Enjoy es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes. En la parte superior de la pantalla se ingresan los datos de cabecera, el deudor y el importe final de la factura. Además existen otras solapas para ingresar datos relativos a la posición del deudor...
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