✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas - Lección 6/7.
CONFIGURACIÓNES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS.
1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES.
En esta última lección dedicada a la parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedores haremos mención de varias herramientas simples de configuración, pero que podrían serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad específica del cliente.
Configurar verificación facturas dobles: Permite la definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema.
Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecerse la manera en que la Factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados.
Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura.
Especificar mail a compras en caso de desviación de precio: Determina el envío de un E-mail al responsable de compras con desvío de precio en el registro de la factura.
Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura.
1.1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES.
Mediante esta parametrización muy simple, determinaremos el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedores ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por doble partida.
Para verificar la existencia de una factura duplicada, el sistema permite establecer la comparación en la versión estándar de las siguientes características de las facturas.
SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida.
_Proveedor.
_Moneda.
_Sociedad.
_Importe bruto de la factura.
_Número de documento de la factura.
_Fecha de la factura.
IMPORTANTE: Se deberá tener en cuenta que, al parametrizar un ambiente, si esta opción es dejada de lado, serán mínimas las alertas que se obtendrán del sistema si intenta registrar una factura por segunda vez.
1.2. CONFIGURACIÓN DE CONTABIACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS.
Esta opción de configuración es muy simple, pero determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra.
SPRO - Gestión de materiales - verificación de facturas logísticas - Factura recibida.
1.3. CONFIGURACIÓN DE TEXTOS DE PEDIDOS EN REGISTRO DE FACTURA.
Mediante este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.
SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Facturas recibidas. - "tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas".
1.4. CONFIGURACIÓN DEL ENVIO DE E-MAIL A COMPRAS POR DESVÍOS DE PRECIO.
Mediante esta herramienta de parametrización determinaremos si en los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.
- "Especificar Mail a compras en caso de desviación de precio"
1.5. ACTUALIZAR VARIANTES PARA CAMPOS DE POSICIÓN.
_Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
_Modificar los campos presentes o su distribución pueden ser muy útiles para el operador en casos especiales.
_La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
_Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
TRANSACCIÓN MIRO - MIR4: Acceder a la creación o presentación de una factura logística y observar la lista de variantes de visualización en las posiciones del documento.
Opciones de variantes de posición
-Pedido hoja de entrada.
-Pedido cantidad precio pedido.
-Pedido: código jurisdicción
-Pedido; nota entrega
-Reducción de la factura.
-Servicios.
-Transportes.
-Agregación: Centros.
SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida - "actualizar variantes P.lista posiciones".
1.5.1 - INGRESO DEL NOMBRE DE LA NUEVA VARIANTE - CREAR CON MODELO.
1.5.2 - CREAR UNA ORDEN DE TRANSPORTE DE WORKBENCH - GUARDAR VARIANTE.
1.5.3 - CONFIGURAMOS LOS CAMPOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.
1.5.4 - VERIFICAMOS EL RESULTADO EN LA TRANSACCIÓN MIRO.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
David Rojas
Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B
✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de David Rojas