✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES
Cada una de estas parametrizaciones se encuentra en la ruta:
SPRO / GESTION DE MATERIALES / VERIFICACIONES DE FACTURAS LOGISTICA / FACTURA RECIBIDA
Se puede validar: Proveedor - Moneda - sociedad - importe bruto de la factura - Número de documento de la factura y fecha de factura.
· Configurar verificación facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones y está determinado por las condiciones de facturación de cada país. Cuando se parametriza un ambiente y no se activan estas parametrizaciones, las alertas serán mínimas que dique el sistema al momento de registrar una factura
· Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados, incluidos en la operación de compra, son aquellos sobre los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto no pueden ser incluidos en el mismo ya que podrían ser adicionados al valor del bien adquirido y formar parte de la revaloración del inventario y luego no ocurrir. Por esto se pueden incorporar dentro de la factura y así se determina su criterio de contabilización
· Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: esta parametrización establecer la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura.
· Especificar mail a compras en caso de desviación de precio: Determina el envío de un e-mail al responsable de compras con desvío de precio en el registro de la factura.
· Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura. Los campos de las posiciones son mostrados con una variante. Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil. La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades. Seleccionada una variante el sistema adopta para las siguientes facturas,
Los campos de las posiciones son mostrados con una variante
Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales
La TX MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Doris Elpidia Monrroy Zapata
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: CZ83U
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP BI / BW BO Nivel Inicial