✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
Herramientas Generales:
* Verificación Facturas dobles:
SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles
Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada
** Moneda
** Sociedad
** Proveedor
** Importe bruto de la factura
** Número de documento de la factura
** Fecha de la factura
* Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del bien arquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no ocurrir)
SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Parametrizar contabilización de costos indirectos no planif.
** Distribuir sobre posiciones de factura
** Lin diferente en cuenta mayor
** vacio ()
* Tratar textos de pedidos en verificación de facturas:
SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida -->Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas.
Es posible seleccionar si utilizar textos generales del pedido o clase de texto sujeto a notificación, para cada sociedad, se marca o no si mostrara los textos del pedido. O si fue seleccionado por clase, se seleccionan las clases para las cuales es necesario mostrar los textos del pedido.
Los textos que pueden ser añadidos, corresponden a la cabecera y condiciones de entrega, eso según como puede ser realiada la sparametrizaciones.
* Específicar mail a compras en caso de desviación de precio: Permite notificar al responsable de compras a través de un email, cuando los desvios sean superiores a las tolerancias definidas.
SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Especificar mail a compras en caso de desviación de precio.
Por cada sociedad, es posible confiugrar esta opción.
* Actualizar variantes para campos de posiciones:
** Los campos de posiciones son mostrados con una variante
** modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
** La transacción MIRO permite seleccionar entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
** Seleccionada una variantes el sistema la adepta para la siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida -->Actualizar variantes p.lista posiciones
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ricardo Chiappe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Ricardo Chiappe
Profesión: Consultor Ecm - Chile - Legajo: AW30R
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ricardo Chiappe