✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
Configurar verificación de facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema (duplicidad)
Ruta: SPRO -> IMG Reference SAP -> Gestión de materiales -> Verificación de factura logística -> Factura recibida -> Configurar verificación de facturas dobles
Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados.
Ruta: SPRO -> IMG Reference SAP -> Gestión de materiales -> Verificación de factura logística -> Factura recibida -> Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados
Tratar textos de pedido de compras en Verificación de Facturas. Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura
Ruta: SPRO -> IMG Reference SAP -> Gestión de materiales -> Verificación de factura logística -> Factura recibida -> Tratar textos de pedidos de compra en verificación de facturas
Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio: Determina el envío de un e-mail al responsable de compras con desvío de precio en el registro de la factura.
Ruta: SPRO -> IMG Reference SAP -> Gestión de materiales -> Verificación de factura logística -> Factura recibida -> Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio
Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura.
Ruta: SPRO -> IMG Reference SAP -> Gestión de materiales -> Verificación de factura logística -> Factura recibida -> Actualizar variantes para lista de posiciones
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alia Yamilet Díaz Cornejo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Configuraciones generales de la Verificación de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.
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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1.Descripción de los parámetros generales. Configuración verificación de facturas dobles. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTURAS-FACTURAS RECIBIDAS->CONFIG.. VERIF. FACTURAS DOBLES. Esto de realiza por sociedad. 2.Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificados. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTUIRAS->FACTURAS RECIBIDAS-CONFIGURACIÓN PLANIF. COSTOS INDIRECTOS NO PLANIFICADO 3. Configuración de textos de pedidos de compras en verificación de facturas. Esta opción determina que al momento que usuario entre a la...
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Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...
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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS. Descripción de las parametrizaciones generales. Configurar verificación facturas dobles: permite definir el criterio para establecer se una factura ya ha sido registrada en el sistema. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Especificar mail a compras en caso de desviaciones de precio: determina el envío...
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 6° Configuraciones generales de la verificación de facturas Verificación de facturas duplicadas por: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, número de factura, fecha. Los costos indirectos no planeados pueden distribuirse proporcionalmente en todas las líneas de la factura o generar una línea nueva con su imputación previamente parametrizada. Textos de pedidos en registro de facturas: Se elije qué textos mostrar durante el registro de factura.
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En las configuraciones generales de la verificación de facturas se determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen Facturas por partida doble,Para este tipo de parametrzacion es muy importante considerar en que consiste la verificación de factura, la cual es proceso mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido, recepción de mercadería asociada, datos...
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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS DESCRIPCION DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES En el proceso de la verificacion de facturas de proveedores haremos mencion de varias herramientas simples de configuracion, pero que podrian serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad especifica del cliente. Configuracion de verificacion de facturas dobles parametrizacion de contabilizacion tratar textos de pedido de compras Especificar mail a compras Actualizacion de variantes para campos de posiciones Configuracion de verificacion de facturas dobles Mediante esta parametrizacion ,el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas...
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Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Herramientas Generales: * Verificación Facturas dobles: SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada ** Moneda ** Sociedad ** Proveedor ** Importe bruto de la factura ** Número de documento de la factura ** Fecha de la factura * Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del...
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 6 Configuraciones generales de la Verificación de Facturas 1- Descripción de las parametrizaciones generales Configurar verificación facturas dobles Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones 1.1. Configuración verificación Facturas dobles Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida...
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 6: Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Descripción de las parametrizaciones generales Configurar verificación facturas dobles Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones 1.1. Configuración verificación Facturas dobles Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida...
Creado y Compartido por:Daniel Woclaw / Disponibilidad Laboral: FullTime
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Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...
Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.
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