✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
Lección #6: Configuraciones Generales de la Verificación de Facturas.
- Configurar Verificación de Facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema.
- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los Costos Indirectos no Planificados.
- Tratar textos de pedido de compras en Verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el Pedido durante el registro de la factura.
- Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio: Determina el envío de un e-mail al responsable de compras con desvío de precio en el registro de la factura.
- Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura.
1. Configurar Verificación de facturas dobles: Para verificar la existencia de una factura duplicada, el sistema permite establecer la comparación en la versión estándar de las siguientes características de facturas.
SPRO: Gestión de materiales- Verificación de factura logística- Factura recibida- Configurar verif. facturas dobles.
2. Configuración de Contabilización de Costos Indirectos no Planificados: Los costos indirectos no planeados, son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo ya que podrían ser adicionados al valor del bien adquirido y formar parte de la re-valoración del inventario y luego no ocurrir. Lo anterior determina la necesidad de incorporarlos en la factura del proveedor.
SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de factura logística- Factura recibida- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados.
Opciones al elegir "Sociedad": " " Distribuir sobre posiciones de factura ó "2" Lin. diferente cuenta mayor.
3. Configuración de Textos de Pedido en registro de Facturas: Mediante este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la Verificación de factura. el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.
SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de facturas logística- Factura recibida- Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas.
4. Configuración del envío de e-mail a Compras por desvío de precio: Mediante esta herramienta de configuración determinaremos si en los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.
SPRO: Gestión de materiales- Verificación de facturas logística- Factura recibida- Especificar mail a Compras en caso de desviación de precios.
5 Actualizar Variantes para campos de posición: (MIRO, MIR4)
- Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
- Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
- Las transacción MIRO permite escoger entre varias Variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
- Seleccionada una variante el sistema la adapta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
SPRO: Gestión de materiales- Verificación de factura logística- Factura recibida- Actualizar variantes p. lista de posiciones.
Procedimiento:
- Ingreso del nombre de la nueva variante- Crear con modelo.
- Crear una OT de "Workbench"- Guardar variante.
- Configuramos los campos de acuerdo a las necesidades.
- Verificamos el resultado en la transacción MIRO.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Katel María Mejia Guillén, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Katel María Mejia Guillén
Profesión: Ing. Industrial - Honduras - Legajo: LD66P
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Katel Mejia