✒️SAP MM Creación del Documento
SAP MM Creación del Documento
Creación del Documento
1. Creación de una Entrada de Mercadería
Creación de un nuevo documento asociado a una Entrada de Mercadería, la cual, a su vez, está basada en un Pedido como referencia. Transacción MIGO, es la utilizada para el registro de Movimientos de Mercadería en SAP. Es empleada en toda la gama de movimientos de mercadería.
* Acceso a MIGO - Desde el menú SAP: Logística - Gestión de materiales - Gestión de Stock - Movimientos de mercancías
Dentro de la transacción MIGO se destacan los siguientes elementos:
1.1 Selección de Operaciones: Mediante la lista, podremos elegir la opreación que debemos realizar. Los distintos procedimientos asociados a movimiento de materiales (entradas, salidas, traspasos, devoluciones, visualización, etc.)
1.2 Referencias para creación del documento: Entre los documentos de referencia podemos encontrar:
* Documento de material: hace referencia a un documento generado al hacer otro movimiento de mercadería
* Entrega: se indicará un documento de Entrega de mercadería que fuera confeccionado para una salida de stock.
* Orden: se deberá asociar al documento una Orden de fabricación.
* Pedido: se trata del caso más común y se indicará un nro de Pedido de compra.
* Reserva: se ingresará la mercadería asociándolo a una Reserva, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada.
2. Creación de un Documento de material - Procedimiento
Entrada de Mercadería con un Pedido como referencia.
2.1 Ingresar en la transacción: A la transacción MIGO ingresamos para crear un documento de material, seleccionamos las opciones con las listas "Operaciones" y "Referencias" e ingresamos el nro de documento de referencia correspondiente, es este caso un Pedido.
2.2 Aceptar el documento de referencia: AL darle "Enter" el sistema recurrirá al Pedido para tomar los datos necesarios para la confección del presente documento. Durante este paso pueden presentarse varias circunstancias:
- Se ha ingresado un nro de Pedido correcto y sus datos permiten la confección del actual documento
- Se ha ingresado un nro de Pedido inexistente
- Se ha ingresado un nro de Pedido sin liberar
- Se ha ingresado un nro de Pedido sin posiciones para recibir mercadería.
* cantidades, centro, almacén, proveedor, entre otros, son algunos de los ítems heredados del Pedido.
OJO: Sin importar los ítems y cantidades contenidas en el Pedido original, sólo serán tomados aquellos materiales que aún contegan posiciones a recibir. La cifra que veremos como cantidad, corresponderá exclusivamente a la cantidad restante a ser entregada por el proveedor.
2.2 Completar la información del documento: Recibida toda la información del Pedido, sólo restará un mínimo de información e indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción.
2.2.1 Marcar las posiciones a recibir: Para indicar que materiales serán recibidos deberemos marcar con la tilde el campo correspondiente a la columna "OK" .
2.2.2 Modificar otros datos de la cabecera del documento: los datos de Cabecera en los que podriamos incluir información son:
- Fecha del documento
- Fecha de Contabilización: fecha en que será imputado en la Contabilidad
- Nota de Entrega
- Carta de Porte
- Vale de acompañamiento de a mercadería
- Impresión: indica que se desea imprimir un vale de acompañamiento, en cuyo caso recurrirá a la definición de los Mensajes definidos para el mismo. Si no hubiere mensajes definidos no será impreso aún con la marca colocada.
- Texto de cabecera: podrá indicarse un texto breve asociado a todo el documento.
2.2.3 Modificar otros datos de las posiciones del documento:
- Ctd. - Cantidad de entrada: hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (sólo se aceptarán cantidades menores o iguales que las faltantes en el Pedido)
- Se - Datos generales: Clase de movimiento, Tipo de stock a ingresar, Almacén en el cual será recibido, Destinatario de la mercadería, Texto descriptivo de la posición
- Datos Pedido: sólo podrá ser modificada la opción mediante la cual se marca en el Pedido que ésta es la última entrega, que no lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
2.3 Verificar la información del documento: botón de la barra de herramientas que le indica a SAP que valide la información ongresada y dé su conformidad para su ingreso definitivo o presente un informe de los errores encontrados.
2.4 Guardar y Contabilizar el documento
2.4.1 - Utilizar el botón de Guardar de la barra de herraminetas principal
2.4.2 - Utilizar el botón Contabilizar de la barra de la transacción
2.5 Visualizar el documento
Para observar la información de un documento de material existente utilizaremos la misma transacción "MIGO" pero eligiendo de la lista de opreciones la opción "Visualizar" y donde se solicita el nro colocaremos el correspondiente al documento deseado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Lucia Buongermini Mendez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Maria Lucia Buongermini Mendez
Profesión: Ingeniera Qu?mica - Paraguay - Legajo: KQ32N
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Ing. qu?mica con aptitud para ampliar sus conocimientos y aplicarlos en el ?mbito profesional. buscando la mejora continua tanto a nivel personal como profesional, siempre con trabajo en equipo.
Certificación Académica de Maria Buongermini