✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
Creación de un nuevo Proveedor
Definiremos características básicas mediante:
Ø número
Ø organización de compras
Ø grupo de compras
Se ingresaran a SAP los Datos obligatorios y necesarios en cada una de las vistas que mostraran el sistema.
Creación de un nuevo proveedor
Desde Compras el módulo de MM utilizaremos la transacción MK01 para definir un nuevo proveedor y donde serán mencionados los datos principales a saber:
Ø Acreedor: número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración externa, en el caso de numeración interna se dejara en blanco y el sistema le asignara un número automáticamente.
Ø Organización de compras: organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de compras, si tuviéramos más de una en un proceso similar le extenderemos a la misma.
Ø Grupo de Cuentas: asociaremos al proveedor al Grupo de Compras correspondiente en función de las características y aplicaciones que preveamos para él, ( si es proveedor habitual o eventual, los interlocutores que desearemos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería, etc).
Ø Modelo (Acreedor / Org. Compras): recurso en SAP en cuanto a crear un nuevo proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.
Segmento de datos de la sección de Compras
Ø Moneda del pedido: moneda que será propuesta para los pedidos, se podrá cambiar en los casos que sea necesario.
Ø Condición de pago: es adoptado como valor para los Pedidos pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor. Se verá una lista amplia de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrizacion
Ø Incoterms: termino asociado a las condiciones en operaciones de importación y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Ø Control precio fecha: fecha utilizada para la determinación de precios. (fecha actual, fechas de entrega o pedido)
Ø Verificación de factura base entrada de mercancía: estamos indicando que es un Proceso de Compras deberá efectuarse en 1er termino la Entrada de Mercancía y luego el registro y Verificación de Factura del proveedor.
Creación de un nuevo proveedor con modelo
Se refiere a la creación de un nuevo proveedor a partir de uno ya existente, lo que denominamos creas con Modelo, esto facilitara la creación al heredar gran parte de la información, y minimizara los errores u omisiones de datos, algunos datos del proveedor de referencia se copiaran al nuevo mientras que otros deberán ser ingresados nuevamente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Berenice Islas Arce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Berenice Islas Arce
Profesión: Consultor Funcional Módulo Mm Nivel - Mexico - Legajo: UE68K
✒️Autor de: 29 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Me interesa entrar al mundo de sap ya que hoy en día es lo que mas se trabaja, quiero completar aun mas lo ya aprendido en la carrera con este modulo de mm para incursionar en ello.
Certificación Académica de Berenice Islas