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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

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GESTION DE LOS DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES

CREACION DE DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES

Se puede usar la transacción XK01 que nos da acceso a nivel central, es decir a todos los módulos que afecta el dato maestro de proveedores, que son finanzas y compras. Otra opción más conservadora es la transacción MK01 para afectar sólo el módulo de compras o la FK01 (exclusiva del módulo de finanzas).

MODIFICACION DEL DATO MAESTRO DE PROVEEDORES

Cuando el proveedor ya esta creado, conociendo el número de proveedor podemos ingresar en la transacción para modificar y realizar la modificación correspondiente. Las transacciones son: XK02(central), MK02(compras) y FK02(finanzas).

BLOQUEO DEL DATO MAESTRO DE PROVEEDORES

Si deseamos evitar que se reciban más entregas de un proveedor que, por ejemplo, suministró material de mala calidad es posible “bloquear” la cuenta de ese proveedor desde el dato maestro de proveedores. Esta acción se realiza activando el indicador de bloqueo, el proveedor quedará bloqueado hasta que se cancele dicho indicador. El sistema SAP contempla que el bloqueo pueda realizarse para una organización de compras especifica o para todas las organizaciones de compras. También se puede bloquear un proveedor para un determinado material por medio del libro de pedidos.

USO DE PROVEEDORES CPD

Se pueden crear datos maestros de proveedores particulares para proveedores con los cuales se realizan compras muy poco frecuentes, estos registros se denominan datos maestros de proveedores CPD.
Un ejemplo de esta situación es que el proveedor principal con el que suministramos un material regularmente no tenía stock suficiente por lo que recurrimos a otro proveedor. Para este caso, usaríamos un dato maestro de «proveedores CPD».

Un dato maestro de “proveedor CPD” se usa para varios proveedores. Con lo cual evitamos crear un número innecesario y excesivo de datos maestros de proveedores individuales. Por tal motivo, no aplica guardar datos particulares de proveedor en un dato maestro de proveedores CPD.

Para la creación de un dato maestro de “proveedores CPD”, se debe asignar un grupo de cuentas CPD. Este grupo de cuentas contempla la supresión de los campos particulares de proveedor. Los datos particulares se ingresarán al crear un documento de compras.

Cuando se genere un documento de compras con un proveedor CPD el sistema entonces, solicitará la dirección y la denominación del proveedor.

De igual manera que el resto de los datos maestros también podemos visualizar, modificar o bloquear datos maestros de proveedor CPD.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Luis Alexander Lugo Barragan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Luis Alexander Lugo Barragan

Profesión: Ingeniero Industrial - Venezuela - Legajo: TA14D

✒️Autor de: 33 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero industrial egresado del iupsm en el año 2014, con 16 años de experiencia en la industria petrolera estatal, 9 de ellos en areas operacionales bajo el uso de sap is iol, sap pm, sap mm.

Certificación Académica de Luis Lugo

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SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP SemiSenior

al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 

 

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