✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Se separa en dos etapas:

1. Se definen las características básicas mediante el número, organización de compras y grupo de cuentas.
2. Se ingresan los datos obligatorios y necesarios en las vistas que tiene el sistema.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras (MM) utilizaremos la transacción MK01. A continuación, se presentarán los pasos para definir un nuevo proveedor y donde serán mencionados los datos principales.

MK01: creación de un nuevo proveedor

ACREEDOR

Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa. En el caso que se asigne numeración interna, ese campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente.

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

Será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo extenderemos a la misma.

GRUPO DE CUENTAS

Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros.

MODELO (ACREEDOR | ORGANIZACIÓN DE COMPRAS)

Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema. Se ingresan la organización de compra y el grupo de cuentas que se desean asignar al nuevo proveedor.

Una vez completados los datos solicitados, ingresaremos haciendo un clic en el símbolo check en la pantalla.

No se requiere ninguna acotación respecto a los datos solicitados. Al finalizar el ingreso de la información pasaremos al segmento siguiente pulsando la flecha hacia adelante que encontraremos en la parte superior izquierda de la pantalla.

En este caso, sólo nos interesarán unos muy pocos:

N°IDENT.FIS.1

se trata de un número que identifica legalmente al proveedor, por ejemplo, en la Argentina es el CUIT o CUIL, en Brasil el CPNJ, en Chile el RUT, en Colombia el NIT, en España el NIF, etc.

RAMO

Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.

MONEDA DEL PEDIDO

Hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario.

CONDICIÓN DE PAGO

Es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor. Si observas la lista verás una gama amplia de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrización.

INCOTERMS

Es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la cámara de comercio internacional (ICC).

CONTROL PRECIO FECHA

Hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, pueden ser tomada la fecha actual, fechas de entrega o pedido, etc.

VERIFIC.FACT.BASE EM

Cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que, en un proceso de compras, deberá efectuarse en primer término la entrada de mercadería, y luego el registro y verificación de factura del proveedor. Igualmente, SAP admite que la operación se realice en el orden inverso.

Debemos entender que en la relación entre una empresa y sus proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumple un rol diferente; tales como, quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, etc.

SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

Para completar esta pantalla se nos presenta un pequeño problema… el interlocutor será el número de proveedor que cumple esa función y que, para nuestro caso, el mismo que estamos creando. Esto hará que SAP asuma un dato genérico interno y que posteriormente reemplaza los interlocutores por el número real que le asigne.

Para finalizar la operación de creación del proveedor nuevo, bastará con aceptar la propuesta de guardar el contenido, o utilizando el ícono correspondiente de la barra de herramientas.

El sistema responderá, mostrando el resultado satisfactorio del procedimiento y el número asignado al proveedor, dando por finalizada la actividad.

Al crear un proveedor con un modelo, que es el caso ideal, porque tiene dos ventajas: ahorra mucho tiempo y esfuerzo, y minimiza los errores de ingreso de datos.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO

Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento sumamente útil y muy empleado en SAP, ya que, no solo facilita la creación, al heredar gran parte de la información, sino que minimiza los errores y omisión de datos.

Siguiendo el procedimiento anterior, algunos datos del proveedor de referencia se han copiado de nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamente.

Esto se debe a que SAP entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales como la dirección, teléfono o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo determinado (moneda, condición de pago, etc.)