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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
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- Creacion de un nuevo proveedor.
Igresando a la transaccion MK01. A continuacion se debe ingresar:
- Acreedor: Numero o codigo del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que se elige tenga asignada una Numeracion externa. Si se asigna una Numeracion interna, se deja en blanco y el sistema le asignara un numero automatico.
- Organizacion de Compras: a la cual sera aplicado el proveedor y mediante el cual se le dara al Proceso de Compras. Si hubiera mas de una, en un proceso similar posterior se "extendera" a la misma.
- Grupo de Cuentas: en funcion de las caracteristicas y aplicaciones que se prevean para él (ejemplo, tipos y aignacion de numeros, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que desearamos definirle, si sera el ecargado de emitir las facturas o entregar la mercaderia, etc.).
- Modelo (Acreedor/Org. Compras): Recurso comun en SAP, a partir de la informaciuon de otro proveedor ya registrado.
Luego, solo interesan los siguientes datos:
- N°ident.fis.1: numero que identifica legalmente al proveedor (ejemplos, Argentina CUIT o CUIL, Brasil CNPJ, Chile RUT, Colombia NIT, España NIF).
- Ramo: division de la empresa segun el foco de su actividad economica (ejemplo, comercio, bancos, prestacion de servicios, industria, salud, servicio publico, medios, etc.).
Mas adelante, datos principales:
- Moneda del pedido: que sera propuesta para los Pedidos de Compra, podra ser cambiada de ser necesario.
- Condicion de pago: valor para los Pedidos, se puede modificar segun los acuerdos con el proveedor.
- Incoterms: condiciones comerciales en operaciones de importancion y exportacion establecida por la Camara de Comercio Internacional (ICC).
- Control precio fecha: fecha para la determinacion de precios (ejemplo, fecha actual/de entrega/de pedido).
- Verifc.fact.base EM: al seleccionar este campo, se indica que en un Proceso de Compras, debera facturarse en primer termino la Entrada de Mercaderia, y luego el registro y Verificacion de Factura.
En el ultimo paso, muentra las Funciones del interlocutor (quien vende/entrega la mercaderia/factura/cobra). Al estar creando un nuevo proveedor, SAP asume un dato generico (interno) y posteriormente reemplaza los interlocutores por el numero real que le asgine.
- Creacion de un nuevo proveedor con modelo.
Crear uno a partir de otro ya existente, ingreando los datos en Modelo que aparecen en la pantalla inicial.
Se siguen los mismos pasos, y algunos datos seran copiados automaticamente, pero otros no y deben ser ingresados nuevamente, debido a que algunos son particulares para cada proveedor (direccion, telefono).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
María Eugenia Sánchez Cáceres
Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime