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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
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Creación de un nuevo proveedor
La transacción MK01 es la utilizada para crear a un proveedor desde el punto de vista de compras, mediante los siguientes pasos:
En la primera pantalla se destaca la siguiente información:
- Acreedor: es el número o código del proveedor a crear, siempre y cuando el grupo de cuentas que se elija tenga asignado una numeración externa. En el caso que se asigne una numeración interna el campo deberá dejarse en blanco, ya que el sistema asignará un número automáticamente.
- Organización de compras: será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras, si tuviera mas de una organización, el proceso sería extender.
- Grupo de cuentas: asociaremos a el proveedor a un grupo de cuentas, en función a las características y aplicaciones que preveamos para él.
- Modelo (acreedor / org. compras): se usa cuando se desea crear a un proveedor a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.
Al ir llenando los datos nos encontraremos con una pantalla donde se nos solicitan los siguientes datos:
- Número de identificación fiscal 1: se trata de un número que identifica legalmente al proveedor.
- Ramo: es una división de las empresas según el foco de su actividad económica, por ejemplo: comercio, bancos, industria, salud, etc.
Seguimos a otra pantalla con los siguientes datos:
- Moneda del pedido: moneda propuesta para los pedidos de compra y esta puede ser cambiada en casos necesarios.
- Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.
- Incoterms: es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la cámara de comercio internacional.
- Control precio fecha: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios.
- Verific.fact.base EM: Cuando seleccionamos este casillero le estamos indicando que en un proceso d compras, deberá efectuarse primero la entrada de mercancía y luego el registro de verificación de factura del proveedor.
Interlocutores: entre la relación de una empresa y sus proveedores existen varios actores y cada uno de ellos cumple un roles diferente: el que vende, el que entrega mercadería, el que factura, el que cobra, entre otros, por lo tanto SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros con diversos roles.
Crear un proveedor nuevo con modelo
Crear un proveedor a partir de otro es un procedimiento sumamente útil, no solo porque nos facilita la creación de un proveedor, sino porque minimiza los errores u omisión de datos.
Ingresando a la transacción MK01 accederemos a completar los campos requeridos, siguiendo el procedimiento anterior, notaremos que algunos datos del proveedor de referencia se han copiado y otro deberán ser ingresados nuevamente, ya que algunos datos son propios de cada proveedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eneileen Carolina Galindo Lozano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Eneileen Carolina Galindo Lozano
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: CG48X
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional preparada para planificar, programar, diseñar, optimizar, dirigir, supervisar y evaluar procesos productivos. capaz de dar soluciones de ingeniería a problemas de manera eficiente y eficaz
Certificación Académica de Eneileen Galindo