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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
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1. Creación de un nuevo proveedor
Transacción "MK1" ----> permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir accediendo a sus Datos Generales y de Compras.
1.1. Acreedor : solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa, en el caso que se asigne Numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente.
1.2. Organización de Compras: será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo "extenderemos" a la misma.
1.3. Grupo de Cuentas: asociaremos el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él.
1.4. Modelo (Acreedor/Org. Compras): se crea un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.
Pasamos en la parte superiror izquierda de la pantalla, donde se ingresaran los siuientes datos:
- N°Ident.fis.1: número que identifica legalmente al proveedor (RUC - Perú)
- Ramo: es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comerciio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.
En el sigueinte segmento los datos que más nos interes son:
- Moneda del pedido: moneda propuesta para los Pedidos de Compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario.
- Condición de pago: es adaptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.
- Incoterms: término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importacion y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)
- Control precio fecha: se refiere a la fechca utilizada para la determinaciónd e precios.
- Verific. fact. base EM: cuando se selecciona este casillero le estamos indicando que en un Proceso de Compras, deberá efectuarse en primer término la Entrada de Mercaderíaa y luego el registro y Verificación de Factura del proveedor. Esto lo veremos en detalle más adelante, pero SAP adminite que la operación se realice en el orden inverso.
SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles.
Para finalizar la operación de creación del proveedor nuevo, bastará con aceptar la propuesta de guardar el contenido, o utilizando el ícono correspondiente de la barra de herramientas.
2. Creación de un nuevo proveedor con modelo
Crear un registro a parti de un modelo es un procedimiento súmamente útil y mu empleado en SAP, ya que, no sólo facilita la creación, al heredar gran parte de la información; sino que minimiza los errores u omisión de datos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lizbeth Lily Gamero Peralta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Lizbeth Lily Gamero Peralta
Profesión: Ingeniería Comercial - Peru - Legajo: XC93V
✒️Autor de: 14 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Certificación Académica de Lizbeth Gamero