✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
Creación de un acreedor
Con la transacción MK01 se creará un acreedor desde el módulo MM accediendo a sus datos generales y de compras
Se destaca la siguiente información
Acreedor: solicita el numero o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas elegido tenga asignada una numeración externa. En el caso que se haya asignado una numeración interna debe ser dejado en blanco y el sistema le asignará un numero automáticamente.
Acreedor: Se trata de una figura legal a quien solemos llamar "Proveedor". Con él establecemos un vínculo comercial según el cual, él se compromete a entregarnos determinados productos o prestarnos servicios en las condiciones determinadas y nosotros nos obligamos a recibirlos y abonarle lo acordado.
En SAP su utilización se basa fundamente en el módulo MM como la figura a quienes le emitimos los Pedidos y de quienes recibimos la mercadería o los servicios.
Antes de ser aplicados en algún proceso de compras debe tenerse presente actualizar su información en su maestro de datos para luego ser empleado en cualquier documento que lo incluya.
Organización de Compras será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se realiza el proceso de compras.
Grupo de Cuentas . asociamos el proveedor al grupo de cuentas
Modelo (Acreedor/Org. Compras) se trata de un recurso muy común en SAP
El grupo de cuentas prevee asignar el número de proveedor/acreedor en forma automática
Los campos con recuadro y tilde son campos obligatorios
Datos principales
Moneda del pedido es la moneda propuesta del pedido de compra podría ser cambiada en caso necesario
Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.,
Incoterms es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Control precio fecha: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, puede ser tomada la fecha actual, fecha de entrega o pedido.
Verificación factura base EM.cuando en un proceso de compras seleccionamos que debe efectuarse 1) entrada de mercadería 2) registro y 3) verificación de factura del proveedor.
SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles.
Creación de un nuevo proveedor con modelo.
Caso: Crear un proveedor respecto a otro como modelo, es un procedimiento útil, ya que no solo facilita la creación, sino que al heredar gran parte de la información optaremos crear con referencia: ahorra tiempo y esfuerzo y minimiza errores de ingreso de datos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Patricia Jacqueline Martinez Alonso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Patricia Jacqueline Martinez Alonso
Uruguay - Legajo: PK54W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola soy patricia, saludo al profesor y compañeros. estoy interesada en profundizar mis estudios en esta herramienta.
Certificación Académica de Patricia Martinez