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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
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1. Creacion proveedor:
MK01
1.1. Acreedor: Solicita numero o codigo, numeracion externa se elige el grupo de cuentas, numeracion interna se asigna automaticamente.
1.2. Organizacion de compras: organiacion para la cual sera aplicado el proveedor y se le dara curso al proceso de compras.
1.3. Grupo de cuentas: se asocia proveedor a grupo de cuentas segun caracteristicas y aplicaciones
1.4. Modelo (Acreedor / Org compras): crear un registro a partir de la info de otro ya registrado
No.idem,fis.1: numero que identifica legalmente al proveedor, en colombia es el nIt
Ramo: division de las empresas segun su actividad economica
Moneda del pedido moneda para los pedidos de compra
condicion de pago: valor para los pedidos
inoterms: segun condiciones comerciales en impo y expo.
control precio fecha: fecha para la determinacion de precios
verif fact base EM: este flag indica que primero debe entrar la mercancia y luego verificarse la factura
interlocuo genera inconveniente pues es el mismo que se esta creando, sap asignara dato generico interno y luego reemplaza interlocutores por el numero real que le asigne.
2. Creacion de nuevo proveedor con modelo:
modelo crear un proveedor a partir de uno existente.
Transaccion XK01
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rincón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Adriana Rincón
Profesión: Ingeniera Industrial - Colombia - Legajo: VD50D
✒️Autor de: 37 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniera industrial con especialización en administración financiera y logística empresarial.
Certificación Académica de Adriana Rincón